預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-社會救助及社工科
預算金額
36,397,000 元（）
計畫內容
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 社福中心業務 | 縣款13,639,048元，收支併列22,757,952元 | 36,397,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款7,421,548元，收支併列13,812,452元 | 21,234,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 15,726,252 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約 聘督導3名及約聘社工16名薪 資。(依衛生福利部114年5月 14日衛授家字第1140106823號 函，中央補助款7,875,042元） |
19×12 | 人×月 | 59,132 | 13,482,180 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘 社工3人薪資。（依衛生福利 部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款2,084,472元) |
3×12 | 人×月 | 57,902 | 2,084,472 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約 聘督導3名及約聘社工14名風 險工作費。(依衛生福利部114 年5月14日衛授家字第 |
17×12 | 人×月 | 700 | 142,800 | ||
| 1140106823號函，中央補助款 99,960元） |
0 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘 社工2人風險工作費。(依衛生 福利部114年8月29日衛部會字 第1142460600號函，一般性補 助款16,800元) |
2×12 | 人×月 | 700 | 16,800 | ||
| 1030 | 獎金 | 1,945,831 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約 聘督導3人及約聘社工16人年 終獎金。(依衛生福利部114年 5月14日衛授家字第 1140106823號函，中央補助款 984,380元） |
19×1.5 | 人×月 | 59,132 | 1,685,272 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘 社工3人年終獎金。(依衛生福 利部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款260,559元) |
3×1.5 | 人×月 | 57,902 | 260,559 | ||
| 1035 | 其他給與 | 328,000 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約 聘督導3人及約聘社工16人休 假補助費。(依衛生福利部114 年5月14日衛授家字第 1140106823號函，中央補助款 196,000元） |
19×1 | 人×年 | 14,736 | 280,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘 社工3人休假補助。(依衛生福 利部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款48,000元) |
3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 486,128 | ||||
| 辦理相關業務需要超時加班費用。 | 345.505 | 時 | 200 | 69,101 | ||
| 脆弱家庭組-社工輪值備勤費 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約 聘督導3人及約聘社工16人未 休假加班費。(依衛生福利部 |
1 | 年 | 237,958 | 237,958 | ||
| 114年5月14日衛授家字第 1140106823號函，中央補助款 166,570元） |
0 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘 社工3人未休假加班費。(依衛 生福利部114年8月29日衛部會 字第1142460600號函，一般性 補助款44,069元) |
1 | 年 | 44,069 | 44,069 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 860,000 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約 聘督導3人及約聘社工16人提 撥勞工退休金。(依衛生福利 部114年5月14日衛授家字第 1140106823號函，中央補助款 513,660元） |
19×12 | 人×月 | 3,218 | 733,800 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘 社工3人提撥勞工退休金。(依 衛生福利部114年8月29日衛部 會字第1142460600號函，一般 性補助款126,200元) |
3×12 | 人×月 | 3,505 | 126,200 | ||
| 1055 | 保險 | 1,887,789 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工16人健保費。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款490,980元） | 19×12 | 人×月 | 3,076 | 701,400 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘 社工3人健保費。(依衛生福利 部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函，一般性補助 款103,800元) |
3×12 | 人×月 | 2,883 | 103,800 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-約聘督導3人及約聘社工16人勞保費。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款654,360元） | 19×12 | 人×月 | 4,100 | 934,800 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-約聘 社工3人勞保費。(依衛生福利 部114年8月29日衛部會字第 |
3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | ||
| 1142460600號函，一般性補助 款147,600元)。 |
0 | |||||
| 補至千元 | 1 | 年 | 189 | 189 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款2,723,253元，收支併列3,802,747元 | 6,526,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 575,000 | ||||
| 金城綜合社會福利館(金城社會福利服務中心)水費。 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | ||
| 金城綜合社會福利館(金城社會福利服務中心)電費。 | 12 | 月 | 37,083 | 445,000 | ||
| 金湖社福中心營運電費 | 12 | 月 | 9,166 | 110,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 105,390 | ||||
| 金湖社福中心相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。 | 12 | 月 | 3,333 | 40,000 | ||
| 金城綜合社會福利館相關業務電話、通訊、郵資等相關費 用。 |
12 | 月 | 5,449 | 65,390 | ||
| 2012 | 土地租金 | 6,300 | ||||
| 金城綜合社會福利館主要道路及聯外道路通行土地租金費 | 1 | 年 | 6,300 | 6,300 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 9,282 | ||||
| 金湖社福中心、金城社福中心小客貨兩用車2輛及公務機車2 輛燃料費 |
4 | 輛 | 2,320 | 9,282 | ||
| 2027 | 保險費 | 67,830 | ||||
| 金城及金湖社福中心小客貨兩用車2輛保險費 | 2 | 輛 | 2,215 | 4,430 | ||
| 金城社福中心、金湖社福中心公務機車2輛保險費 | 2 | 輛 | 700 | 1,400 | ||
| 金湖及金城社福中心建築物火災保險及場地公共意外責任險 等 |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,391,746 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案 (守護家庭小衛星)-人力1名薪 資及年終。(依衛生福利部114 |
1×13.5 | 人×月 | 42,898 | 579,123 | ||
| 年5月14日衛授家字第 1140106823號函，中央補助款 405,386元) |
0 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案 (守護家庭小衛星)-人力1名勞 保、健保、勞退。(依衛生福 利部114年5月14日衛授家字第 1140106823號函，中央補助款 72千元) |
1×12 | 人×月 | 9,166 | 110,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案人力1人薪 資及年終。(依衛生福利部114 年5月14日衛授家字第 1140106823號函，中央補助款 414,836元)。 |
1×13.5 | 人×月 | 43,898 | 592,623 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案人力1人勞 保、健保、勞退。(依衛生福 利部114年5月14日衛授家字第 1140106823號函，中央補助款 72千元) |
1×12 | 人×月 | 9,166 | 110,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-社工助理2人薪資及勞健保機關補助。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款700千元) | 2×12 | 人×月 | 41,666 | 1,000,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 543,500 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)-聯繫會議出席費。(依衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140106823號函，中央補助款3,500元) | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | ||
| 金城及金湖社會福利服務中心個案團體決策會議、出養必要 性評估、重大決策會議等專家 學者出席費 |
17 | 次 | 2,500 | 42,500 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-外 聘專業督導、教育訓練、個案 研討、網路單位教育訓練（含 金城及金湖中心)。(依衛生福 利部114年5月14日衛授家字第 1140106823號函，中央補助款 280千元) |
200 | 節 | 2,000 | 400,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-講座鐘點 費。(依衛生福利部114年5月 14日衛授家字第1140106823號 函，中央補助款7千元) |
5 | 節 | 2,000 | 10,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案 (守護家庭小衛星)-組織培力方 案講座鐘點費(依衛生福利部 114年5月14日衛授家字第 1140106823號函，中央補助款 16,800元) |
12 | 節 | 2,000 | 24,000 | ||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-外聘講師 費。(依衛生福利部114年7月 11日衛部救字第1140128811號 函，中央補助款62千元) |
31 | 節 | 2,000 | 62,000 | ||
| 2051 | 物品 | 380,000 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-業 務費： 1.辦理社會福利服務中心(金湖 及金城中心)所需文具紙張、 報章雜誌、參考書籍等各項相 關物品之費用。 2.建構家庭支持服務計畫：購 置辦公用品、玩具、圖書費。 3.金城綜合社會福利館所需辦 公用品。 (依衛生福利部114年5月14日 衛授家字第1140106823號函， 中央補助款266千元） |
1 | 年 | 380,000 | 380,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,331,896 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-業 務費(金城及金湖)，自行規劃 辦理、培力等相關計畫內容。 (依衛生福利部114年5月14日 衛授家字第1140106823號函， 中央補助款644千元) |
1 | 年 | 920,000 | 920,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-訓練及活 動費、專案計畫管理費等。 (依衛生福利部114年5月14日 衛授家字第1140106823號函， |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 中央補助款35千元) | 0 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案 (守護家庭小衛星)-訓練及活動 費、專案計畫管理費等。(依 衛生福利部114年5月14日衛授 家字第1140106823號函，中央 補助款104,125元) |
1 | 年 | 141,607 | 141,607 | ||
| 金城綜合社會福利館保全系統服務費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | ||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-訓練及活動費等。(依衛生福利部114年7月11日衛部救字第1140128811號函，中央補助款123,600元) | 1 | 年 | 123,600 | 123,600 | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 689 | 689 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 400,000 | ||||
| 金城綜合社會福利館房屋、水電維修、建築物所需之保養維 修及更換使用等相關費用 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-金 湖社會福利服務中心房屋、水 電維修、建築物所需之保養維 修及更換使用等相關費用。 (依衛生福利部114年5月14日 衛授家字第1140106823號函， 中央補助款140千元） |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 40,056 | ||||
| 金城及金湖社福中心-小客貨兩用車2輛修繕保養維護費用 | 2 | 輛 | 6,500 | 13,000 | ||
| 金城社福中心、金湖社福中心-機車計2台修繕保養維護費 用 |
2 | 輛 | 2,000 | 4,000 | ||
| 金城社福中心-辦公器具養護費按預算內約聘僱人員之人數 計列，計14人×1,048/人年 |
14×1 | 人×年 | 1,048 | 14,672 | ||
| 金湖社福中心-辦公器具養護費按預算內約聘僱人員之人數 計列，計8人X1,048/人年 |
8×1 | 人×年 | 1,048 | 8,384 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-社 福中心消防、電梯、電器設備 安全檢測及申報等相關設施設 備委外維護及所需之保養維修 及更換使用等相關費用。(依 衛生福利部114年5月14日衛授 家字第1140106823號函，中央 補助款70千元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 575,000 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-社會福利服務中心服務費-差 旅費(含金城、金湖中心)。(依 衛生福利部114年5月14日衛授 家字第1140106823號函，中央 補助款315千元) |
人×次19×3.631578 | 6,500 | 448,500 | |||
| 赴台出席會議及參加研習等差旅費 | 8×1.057692 | 人×次 | 6,500 | 55,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-脫貧方案家庭服務人力-差旅 費，(依衛生福利部114年8月 29日衛部會字第1142460600號 函，一般性補助款71,500元) |
3×3.666666 | 人×次 | 6,500 | 71,500 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款1,297,000元 | 1,297,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 435,000 | ||||
| 金湖社會福利服務中心兒童活動室整修工程 | 1 | 年 | 435,000 | 435,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 862,000 | ||||
| 金城社福中心公務車更換多媒體顯示器（含安卓主機/導航 系統及倒車影像功能/前後鏡 頭/環景校正) |
1 | 台 | 25,200 | 25,200 | ||
| 金湖社福中心購置65吋移動式螢幕顯示器。 | 1 | 台 | 35,000 | 35,000 | ||
| 金城綜合社會福利館購置羅技視訊設備-擴展麥克風 | 1 | 台 | 16,500 | 16,500 | ||
| 金湖社福中心兒童活動室遊具新購設備 | 1 | 年 | 785,300 | 785,300 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款2,197,247元，收支併列5,142,753元 | 7,340,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 7,340,000 | ||||
| 強化社會安全網第二期計畫-育兒指導服務方案-補助協會 專業服務費、訓練及活動費、 專案計畫管理費等。(依衛生 福利部114年5月14日衛授家字 第1140106823號函，中央補助 款1,277,164元) 受獎補捐助對象：社會福利團 體等 |
1 | 年 | 1,817,377 | 1,817,377 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案 (守護家庭小衛星)-補助協會專 業服務費、訓練及活動費、專 案計畫管理費。(依衛生福利 部114年5月14日衛授家字第 1140106823號函，中央補助款 1,877,589元) 受獎補捐助對象：社會福利團 體等。 |
1 | 年 | 2,682,270 | 2,682,270 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-家庭支持服務資源布建方案- 補助協會專業服務費、訓練及 活動費、專案計畫管理費。 (依衛生福利部114年5月14日 衛授家字第1140106823號函， 中央補助款1,988千元) 受獎補捐助對象：社會福利團 體 |
1 | 年 | 2,840,000 | 2,840,000 | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 353 | 353 |