預算機關
金門縣畜產試驗所
承辦單位
畜牧課
預算金額
38,664,000 元（）
計畫內容
1.飼養乳牛、肉用(種)牛、黃雜牛、雜交牛、鹿、馬、羊、雞等管理及引進觀賞動物等管理及畜舍環境維護。2.酒糟養牛計畫運作及推廣。3.乳品、飼料、藥物殘留等各項檢驗及動物醫療作業。4.輔導
農戶牛隻等飼養技術以提高品質。
預期成果
改良地區禽畜品種，加強飼養管理，提升畜牧技術，增加產出，輔導地區產業，吸引觀光客，提昇邊際效應。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 畜牧飼養 | 縣款38,664,000元 | 38,664,000 | 39,415,000 | -751,000 | -1.91% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,326,000元 | 2,326,000 | 2,516,000 | -190,000 | -7.55% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,336,104 | 1,303,698 | 32,406 | 2.49% | ||||
| 約僱五等二人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 55,671 | 1,336,104 | 1,303,698 | 32,406 | 2.49% | ||
| 1030 | 獎金 | 167,013 | 162,954 | 4,059 | 2.49% | ||||
| 約僱五等二人年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 55,671 | 167,013 | 162,954 | 4,059 | 2.49% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 541,050 | 794,148 | -253,098 | -31.87% | ||||
| 乳牛榨乳專案加班、動物診療、採樣、牧場巡視等業務需 求加班。 |
8×214 | 人×時 | 250 | 428,000 | 428,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物診療、採樣、牧場巡視、颱風、特殊活動及計畫性業務 等加班計75,936元。 |
8×37 | 人×時 | 256 | 75,936 | 75,936 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費，約僱五等二人每人10天計。 | 1 | 年 | 37,114 | 37,114 | 36,212 | 902 | 2.49% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 84,000 | 63,600 | 20,400 | 32.08% | ||||
| 約僱五等二人離職儲金 | 2×12 | 人×月 | 3,500 | 84,000 | 63,600 | 20,400 | 32.08% | ||
| 1055 | 保險 | 165,833 | 159,600 | 6,233 | 3.91% | ||||
| 約僱五等二人健保補助費。 | 2×12 | 人×月 | 2,800 | 67,200 | 64,800 | 2,400 | 3.70% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 233 | 233 | |||||
| 約僱五等二人勞保補助費。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | 94,800 | 3,600 | 3.80% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款36,338,000元 | 36,338,000 | 36,899,000 | -561,000 | -1.52% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工參加教育訓練所需費用。 | 4×1 | 人×次 | 7,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 923,000 | 903,000 | 20,000 | 2.21% | ||||
| 畜牧區水費。 | 12 | 月 | 24,666 | 296,000 | 296,000 | 0 | 0.00% | ||
| 畜牧區電費。 | 12 | 月 | 42,250 | 507,000 | 487,000 | 20,000 | 4.11% | ||
| 其他動力費、瓦斯等。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換及網路通訊費等。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話及郵資等。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用乳牛區用地土地租金。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 250,000 | 100,000 | 150,000 | 150.00% | ||||
| 租用怪手、大型客貨車、重型機具、牧草收穫機等整理牧草 地、堆肥、畜舍環境，並協助 收穫牧草及農業副產物。種牛 牧場及乳牛區機具設備搬移， 租用吊車等。 |
4 | 次 | 62,500 | 250,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,860,000 | 11,506,000 | 354,000 | 3.08% | ||||
| 證照加給(1,600*7*12=134,400元)。 | 7×12 | 人×月 | 1,600 | 134,400 | 134,400 | 0 | 0.00% | ||
| 畜牧課:約用8名人員薪資{(36,903*5)+(36,094*3)}=292, 797元*12個月=3,513,564元。 |
8×12 | 人×月 | 36,599 | 3,513,564 | |||||
| 畜牧課:約用8名人員年終工作獎金{(36,903*5)+(36,094*3)+ (1600*7)}*1.5月=455,996元。 |
8×1.5 | 人×月 | 37,999 | 455,996 | |||||
| 畜牧課約用8名人員:1.勞保：{(3,600元*5人)+(3,450 *2人)+(3,250*1人)}*12月=337, 800元。 2.健保：{(2,050元*5人)+(1,900 *2人)+(1,800*1人)}*12月=190, 200元。 3.勞退提撥：{(2,500元*5人)+ (2,300元*2人)+(2,200*1人)}*12 月=231,600元。 |
8×12 | 人×月 | 7,912 | 759,600 | |||||
| 畜牧課動物養殖區臨時僱工四人: 1.薪津:(1,520元*4人*22天*12 月)=1,605,120元。 2.年終工作獎金33,440*1.5月*4 人=200,640元。 3.勞保:(3,100元*4人*12月) =148,800元。 4.健保:(1,700元*4人*12月)=81, 600元。 5.勞退金:(2,100元*4人*12月) =100,800元。 |
4×264 | 人×日 | 2,023 | 2,136,960 | 2,051,232 | 85,728 | 4.18% | ||
| 推廣課乳品加工廠臨時僱工1人 1.薪津:1,520元*22天*12月 =401,280元。 2.年終工作獎金:33,440*1.5月 =50,160元。 3.勞保:3,100元*12月=37,200 元。 4.健保:1,700元*12月=20,400 元。 5.勞退金:2,100元*12月=25,200 元。 |
1×264 | 人×日 | 2,023 | 534,240 | 512,808 | 21,432 | 4.18% | ||
| 推廣課:約用人員2人薪資(36,903元*2人)*12月=885,672 元。 |
2×12 | 人×月 | 36,903 | 885,672 | 866,880 | 18,792 | 2.17% | ||
| 推廣課:約用人員2人年終工作獎金(36,903元*2人)*1.5月 =110,709元。 |
2×1.5 | 人×月 | 36,903 | 110,709 | 108,360 | 2,349 | 2.17% | ||
| 推廣課約用人員2人:1.勞保:3,400*2人*12月=81,600 元。 2.健保:1,850元*2人*12月=44, 400元。 3.勞退儲金:2,300*2人*12月 |
2×12 | 人×月 | 7,550 | 181,200 | |||||
| =55,200元。 | 0 | ||||||||
| 總務課約用人員二人:1.薪資:(35,267元+36,903元)*12 月=866,040元。 2.年終工作獎金:72,170元*1.5 月=108,255元。 3.勞退儲金:(2,300元+2200元) *12月=54,600元。 4.健保:(1,850元+1,800)*12月 =43,800元。 5.勞保:(3,400元+3,250元)*12月 =79,800元。 |
2×12 | 人×月 | 47,995 | 1,151,895 | 1,121,775 | 30,120 | 2.69% | ||
| 約用人員業務加班費。 | 14×10 | 人×月 | 192 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 117,196 | 117,196 | 108,291 | 8,905 | 8.22% | ||
| 畜牧課:1.專案約用15階人員二人薪資 47,544元*2人*12月=1,141,056 元。 2.專案約用15階人員二人專業 加給12,000元*2人*12月=288, 000元。 |
2×12 | 人×月 | 59,544 | 1,429,056 | 1,402,848 | 26,208 | 1.87% | ||
| 畜牧課:專案約用15階人員二人年終獎金59,544*2人*1. 5=178,632元 |
2×1.5 | 人×月 | 59,544 | 178,632 | 175,356 | 3,276 | 1.87% | ||
| 畜牧課:專案約用15階人員二人 1.勞保4,100元*12月*2人=98, 400元。 2.健保2,350元*12月*2人=56, 400元。 3.勞退提撥3,700元*12月*2人 =88,800元。 |
2×12 | 人×月 | 10,150 | 243,600 | 240,000 | 3,600 | 1.50% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 280 | 280 | 463 | -183 | -39.52% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項評選、審查會議之委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理養牛及禽畜教育訓練所需鐘點費、聘請專業獸醫協助醫 療及指導鐘點費、委託處理禽 畜宰殺、分切等費用。 |
10 | 時 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理污染防治、防疫宣導所需鐘點費。 | 16 | 時 | 2,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 18,000 | 15,000 | 3,000 | 20.00% | ||||
| 獸醫會費、執照費及乳業協會會費等。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 17,870,500 | 20,676,500 | -2,806,000 | -13.57% | ||||
| 家禽、乳牛、肉牛、馬、羊、鴕鳥、水鹿、梅花鹿及觀賞動 物等飼料費(含飼料添加劑及 額外能量來源)等。 |
365 | 天 | 41,095 | 15,000,000 | |||||
| 獸醫藥品、診斷、檢驗耗材及消毒藥水等。 | 12 | 月 | 43,500 | 522,000 | 522,000 | 0 | 0.00% | ||
| 牧地肥料等。 | 2 | 次 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 牛冷凍精液及液態氮等。 | 12 | 月 | 13,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鹿茸採收及畜產品加工試驗等。 | 2 | 次 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00% | ||
| 採購植栽、種子、種苗及購買種禽畜及觀賞動物等。 | 12 | 月 | 40,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 畜牧用具、榨乳加工器具、農機具、牧草採收用具、工作服 鞋等。 |
12 | 月 | 50,000 | 600,000 | 480,000 | 120,000 | 25.00% | ||
| 發展經濟型產業辦理草食家畜訓練書籍、資料、文具紙張及 各類活動耗品等。 |
12 | 月 | 4,875 | 58,500 | 49,500 | 9,000 | 18.18% | ||
| 防疫工作服鞋、口罩鞋套、畜牧飼養清潔用具及業務推廣交 流等。 |
5 | 次 | 70,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農牧機械用油。 | 10 | 次 | 45,400 | 454,000 | 454,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 520,000 | 400,000 | 120,000 | 30.00% | ||||
| 落實消費者保護處理病死禽畜、病材、飼料檢驗、宣導公 告、產銷履歷認驗費及雜支 等。 |
10 | 次 | 23,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理講習教育宣傳含宣導資料或印製簡介等。 | 5 | 次 | 20,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 邀請台籍委員、講師、專家業務推廣交流之國內旅費(辦理 審查會議、教育訓練等)。 |
5×5 | 人×次 | 6,000 | 150,000 | 30,000 | 120,000 | 400.00% | ||
| 辦理會議餐點及業務聯繫專家學者所需費用等。 | 8 | 次 | 5,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,200,000 | 1,400,000 | 800,000 | 57.14% | ||||
| 畜舍、庫房、運動場、養殖區、榨乳室、觀賞動物區等修 繕，污水池修繕清污等。 |
10 | 式 | 110,000 | 1,100,000 | |||||
| 畜舍、庫房、運動場、養殖區、地坪、趕牛走道等設施修 繕(種牛牧場及專區)，污水池 修繕。 |
10 | 式 | 110,000 | 1,100,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,030,000 | 1,230,000 | 800,000 | 65.04% | ||||
| 飲水機維護、監視設備維護、雨水回收池清洗、現場農機具 等設施維護。 |
20 | 式 | 35,000 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 40.00% | ||
| 草食動物及觀賞動物飼養農機設備維護等。 | 10 | 式 | 73,000 | 730,000 | |||||
| 自動化肉牛管理系統(kinmenbeef)年度軟硬體維 護。 |
1 | 式 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 榨乳機及儲乳槽設施維護，飼料塔維護修繕。 | 10 | 式 | 50,000 | 500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 58,500 | 60,500 | -2,000 | -3.31% | ||||
| 採購、會議、公差、受訓、畜牧推廣交流等旅費。 | 9×1 | 人×次 | 6,500 | 58,500 | 60,500 | -2,000 | -3.31% | ||
| 2081 | 運費 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 物料、機械所需之車船運費及裝卸費、種畜採購運輸及特殊 形狀材料採購運費。 |
10 | 次 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 物料、酒糟、機械所需之車船運費及裝卸費，含收購地區牧 草及農業副產物小麥桿、高粱 桿等之費用，及國內貨運之費 用。 |
12 | 月 | 23,333 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% |