預算機關
金門縣林務所
承辦單位
經理課
預算金額
23,843,000 元（）
計畫內容
加強林地管理，同時辦理保林、護林、親林宣導，清查林班地籍資料，防止濫墾、濫伐及森林火災，加強地區主、次要道路、自然村及各林區危木伐除2,500株，續雇約用人員10人辦理計畫相關工
作。
預期成果
（一）保護森林資源，發揮社會公益效果。（二）明確劃分林地界址，確保民眾權益。（三）改善地區生態環境，提昇生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 森林保護 | 縣款23,843,000元 | 23,843,000 | 24,373,000 | -530,000 | -2.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款46,000元 | 46,000 | 116,000 | -70,000 | -60.34% | |||
| 1040 | 加班費 | 46,000 | 116,000 | -70,000 | -60.34% | ||||
| 1.辦理地區枯危木及風倒木緊急處理。 2.因業務需要緊急臨時交辦事 項超時加班。 |
153.333 | 時 | 300 | 46,000 | 116,000 | -70,000 | -60.34% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款23,797,000元 | 23,797,000 | 24,257,000 | -460,000 | -1.90% | |||
| 2009 | 通訊費 | 40,896 | 40,896 | 0 | 0.00% | ||||
| 展館所需Hinet光世代電路月租費費用。 | 12 | 月 | 908 | 10,896 | 10,896 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用手機5台通訊費。 | 12×5 | 月×台 | 500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 植物園及其他道路節點管理需求，租用使用範圍之民有土地 租金。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用重型機具(含挖土機、吊車、大貨車、板車等)辦理防 火巷開闢、枯危木修剪伐除清 運及林相整理等費用。 |
12 | 月 | 125,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 165,268 | 160,000 | 5,268 | 3.29% | ||||
| 汽車10輛及機車4輛燃料使用費。 | 1×14 | 年×輛 | 4,233 | 59,267 | 54,899 | 4,368 | 7.96% | ||
| 公務汽車10輛檢驗費。 | 1×10 | 年×輛 | 930 | 9,300 | 8,400 | 900 | 10.71% | ||
| 因業務需求依法規定所需繳納土地之稅捐、規費及土地重 劃、鑑界、分割費用等。 |
25 | 筆 | 3,868 | 96,701 | 96,701 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,424,858 | 1,415,307 | 9,551 | 0.67% | ||||
| 公務汽車10輛及機車4輛保險費(詳如車輛明細表)。 | 1×14 | 年×輛 | 5,347 | 74,858 | 65,307 | 9,551 | 14.62% | ||
| 辦理行道樹投保全民公共意外責任險。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 950,000 | -50,000 | -5.26% | ||
| 行道樹公共意外責任險自付額。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行森林火災及颱風豪雨工作人員赴現場，投保意外保險及 傷害醫療險。（依行政院 94.7.21院授人給字第 0940063064號函辦理） |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 50,000 | 14.29% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,005,746 | 11,543,688 | 462,058 | 4.00% | ||||
| 約用人員10人薪資。(含專案約用1人) | 10×12 | 人×月 | 37,043 | 4,445,172 | 4,367,904 | 77,268 | 1.77% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 10×1.5 | 人×年 | 37,043 | 555,647 | 545,988 | 9,659 | 1.77% | ||
| 約用人員勞保機關補助。 | 10×12 | 人×月 | 3,360 | 403,200 | 375,000 | 28,200 | 7.52% | ||
| 約用人員健保機關補助。 | 10×12 | 人×月 | 1,840 | 220,800 | 216,600 | 4,200 | 1.94% | ||
| 約用人員勞退新制提撥金。 | 10×12 | 人×月 | 2,275 | 273,000 | 265,800 | 7,200 | 2.71% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 78,127 | 78,127 | |||||
| 約用人員超時加班費。 | 350 | 時 | 200 | 70,000 | |||||
| 遴用臨時工(專業工)7人辦理危木伐除、林地巡查、木材加工 利用及業務宣導等事務工作。 |
7×264 | 人×日 | 1,560 | 2,882,880 | 2,749,824 | 133,056 | 4.84% | ||
| 專業工年終獎金。 | 7×1.5 | 人×月 | 34,320 | 360,360 | 343,728 | 16,632 | 4.84% | ||
| 專業工勞保機關補助。 | 7×12 | 人×月 | 3,100 | 260,400 | 239,400 | 21,000 | 8.77% | ||
| 專業工健保機關補助。 | 7×12 | 人×月 | 1,700 | 142,800 | 138,600 | 4,200 | 3.03% | ||
| 專業工勞退新制提撥金。 | 7×12 | 人×月 | 2,100 | 176,400 | 168,000 | 8,400 | 5.00% | ||
| 遴用臨時工(一般工)4人辦理林區修枝、除草、除蔓等事務工 作。 |
4×264 | 人×日 | 1,520 | 1,605,120 | 1,545,984 | 59,136 | 3.83% | ||
| 一般工年終獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 33,440 | 200,640 | 193,248 | 7,392 | 3.83% | ||
| 一般工勞保機關補助。 | 4×12 | 人×月 | 3,100 | 148,800 | 136,800 | 12,000 | 8.77% | ||
| 一般工健保機關補助。 | 4×12 | 人×月 | 1,700 | 81,600 | 79,200 | 2,400 | 3.03% | ||
| 一般工勞退新制提撥金。 | 4×12 | 人×月 | 2,100 | 100,800 | 96,000 | 4,800 | 5.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 6,450,000 | 7,450,000 | -1,000,000 | -13.42% | ||||
| 辦理地區枯危木修剪及伐除作業。 | 2000 | 支 | 2,350 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 以去化或破碎方式處理枯危病木殘材或樹頭之處理費。 | 1000 | 支 | 950 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 樹木非破壞性檢測作業。 | 280 | 支 | 2,857 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 752,440 | 700,000 | 52,440 | 7.49% | ||||
| 採購工作絕緣鞋、絕緣手套、安全配件等工具。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購業務推動所需相關消耗品，如文具紙張、電腦耗材、 衛生、水電器用品耗材等用品 及圖書、報章雜誌等。 |
12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車10輛及機車4輛油料費用(詳如車輛明細表) | 12×14 | 月×輛 | 2,985 | 501,480 | 449,040 | 52,440 | 11.68% | ||
| 採購業務推動所需非消耗品，如農機具、工作器具、防護用 具、陳設展示、衛生及事務等 物品。 |
12 | 月 | 16,746 | 200,960 | 200,960 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 275,792 | 275,309 | 483 | 0.18% | ||||
| 執行業務所需費用，如1.活動文宣印刷、獎牌製作、廣告宣 傳、環境布置、風俗民情祭祀 等費用。2.邀請專家學者及中 央部會長官蒞金指導業務聯繫 |
1 | 年 | 275,792 | 275,792 | |||||
| 等相關費用。 | 0 | ||||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 441,500 | 431,800 | 9,700 | 2.25% | ||||
| 汽車10輛及機車4輛所需車輛養護費(詳如車輛明細表)。 | 1×14 | 年×輛 | 31,535 | 441,500 | 431,800 | 9,700 | 2.25% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需機具設備，如搬運車、長臂鏈鋸、手持電鋸、 吹葉機、打草機、抽水馬達、 碎木機等用具保養、維修等費 用。 |
12 | 月 | 45,833 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 110,500 | 110,000 | 500 | 0.45% | ||||
| 因執行業務需要人員、講師、委員等所需差旅費用。 | 17 | 次 | 6,500 | 110,500 | 110,000 | 500 | 0.45% |