預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
農務研究課
預算金額
3,994,000 元（）
計畫內容
1.果樹育苗灌溉系統及栽培農戶自動供水系統研發推廣。2.母本園撫育管理及果品加工製作技術研究。3.瓜果、空心菜、黃秋葵等作物新品種引種試驗。4.瓜類等作物種源純化、選拔、繁殖、保留等
試驗。5.健康瓜類種苗培育試驗。6.配合產期及各種農業展示活動辦理產品推介。7.檸檬、紅心芭、
楊桃等果樹種苗引種及推廣。8.115年金門縣農作物節水栽培技術改善計畫1,500千元(離島建設基金
1,350千元、縣配合款150千元)，依行政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理。
預期成果
輔導農民栽植適合地區生長之瓜果，結合農戶農地與勞力，輔導栽培經營管理技術，降低成本提高產量與品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 果樹經營輔導 | 縣款2,644,000元，收支併列1,350,000元 | 3,994,000 | 11,789,000 | -7,795,000 | -66.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款49,000元 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合業務需要工作人員超時加班費。 | 163.333 | 時 | 300 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款2,595,000元，收支併列1,350,000元 | 3,945,000 | 11,740,000 | -7,795,000 | -66.40% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,092,240 | 1,032,744 | 59,496 | 5.76% | ||||
| 1.臨時工2員(2人*22日*12月*1,560元)。 | 2×264 | 人×日 | 1,560 | 823,680 | |||||
| 2.勞保費(2人*12月*3,100元=74,400元)、健保費(2人*12月 *1,700元=40,800元)、勞工退 休金提繳(2人*12月*2,100元 =50,400元)。 |
2×12 | 人×月 | 6,900 | 165,600 | 156,000 | 9,600 | 6.15% | ||
| 3.臨時工2人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 34,320 | 102,960 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請專家、學者辦理研習鐘點費。 | 12 | 時 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,200,000 | 9,054,000 | -7,854,000 | -86.75% | ||||
| 委託廠商辦理農作物節水栽培技術改善計畫1,200千元(離島 建設基金1,050千元、縣配合 款150千元)。(115年金門縣農 作物節水栽培技術改善計畫 1,500千元(離島建設基金1,350 千元、縣配合款150千元)，依 行政院111年12月21日院臺經 字第1110031266C號函辦理) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,195,000 | 1,165,000 | 30,000 | 2.58% | ||||
| 1.採購瓜果、龍眼等及適合金門栽培之果樹類種苗。 | 2 | 批 | 225,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.採購番石榴及瓜類等果實套袋。 | 2 | 批 | 6,500 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.採購各項農用及生物防治藥劑等款。 | 1 | 批 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.採購培育瓜果種苗介質。 | 2 | 批 | 80,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.採購各式栽培盆缽。 | 2 | 批 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.採購瓜果試驗栽培土、肥料、土壤改良等相關材料費 用。 |
2 | 批 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.採購瓜果試驗栽培所需各項材料費。 | 2 | 批 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 8.採購高架床、棚架、瓜網、雜草抑制等相關資材費。 | 2 | 批 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 9.採購木瓜、西瓜、彩色甜椒、菱角絲瓜、黃秋葵、莧菜 等作物種子費。 |
2 | 批 | 13,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 10.瓜果加工、包裝、宣導等各項材料費。 | 1 | 批 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 11.田間用具、文具用品、電腦耗材等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 採購節水栽培試驗所需各項材料及資材250千元(離島建設基 金)。(115年金門縣農作物節水 |
1 | 批 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 栽培技術改善計畫1,500千元 (離島建設基金1,350千元、縣 配合款150千元)，依行政院 111年12月21日院臺經字第 1110031266C號函辦理) |
0 | ||||||||
| 11.加溫機割草機抽水機油料費。 | 10 | 月 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 109,760 | 140,256 | -30,496 | -21.74% | ||||
| 1.辦理農業活動及邀請農業專家來金指導相關費用。 | 2 | 次 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.印刷、雜支、補助公告等。 | 2 | 次 | 9,880 | 19,760 | |||||
| 採購節水栽培試驗所需印刷及雜支50千元(離島建設基金)。 (115年金門縣農作物節水栽培 技術改善計畫1,500千元(離島 建設基金1,350千元、縣配合 款150千元)，依行政院111年 12月21日院臺經字第 1110031266C號函辦理) |
1 | 批 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 275,000 | 270,000 | 5,000 | 1.85% | ||||
| 溫網室農機具、農田圍籬、灌溉設備等維護費。 | 1 | 年 | 275,000 | 275,000 | 270,000 | 5,000 | 1.85% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 39,000 | 44,000 | -5,000 | -11.36% | ||||
| 1.赴台差旅費及在金短程旅費。 | 2×1 | 人×次 | 6,500 | 13,000 | 22,000 | -9,000 | -40.91% | ||
| 2.辦理果樹修剪管理、農產品推介行銷及加工研習業務聘請 專家赴金講習、指導等差旅 費。 |
4×1 | 人×次 | 6,500 | 26,000 | 22,000 | 4,000 | 18.18% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項農業資材運費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |