預算機關
金門縣文化局
承辦單位
藝文推廣科
預算金額
52,411,000 元（）
計畫內容
舉辦各項展演藝文推廣活動等計畫。
預期成果
推動本縣藝文展演活動，培養縣民文化素養以提昇生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 藝文活動業務 | 縣款47,855,000元，收支併列4,556,000元 | 52,411,000 | 43,008,000 | 9,403,000 | 21.86% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款32,543,000元，收支併列4,556,000元 | 37,099,000 | 33,174,000 | 3,925,000 | 11.83% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.金門傳統音樂館場地等租金。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.租賃1台影印機。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 560,000 | |||||||
| 金門話欲去陀計畫總經費106萬6千元(收支併列74萬6,200 元，縣配合款31萬9,800元)， 依文化部113年11月18日文版 字第1133031106號函辦理。 113年20萬6千元(代收代付)。 114年議會同意墊付56萬元， 115年納編56萬元(收支併列37 萬2千元、縣配合款18萬8千 元)，協助辦理計畫1人薪資42 萬6,540元，年終獎金3萬9,988 元，勞保3萬8,676元，健保2 |
1 | 年 | 560,000 | 560,000 | |||||
| 1,084元，勞退3萬3,712元。 (金門縣議會114年6月13日金 議事字第1140300051號函同意 墊付) |
0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,140,000 | |||||||
| 辦理藝文活動各項藝術創作、研習、推廣、審查、訪視作 業、評審會議、合唱團組訓指 導等相關酬勞費用。 |
424 | 次 | 2,500 | 1,060,000 | |||||
| 金門話欲去陀計畫總經費106萬6千元(收支併列74萬6,200 元，縣配合款31萬9,800元)， 依文化部113年11月18日文版 字第1133031106號函辦理。 113年20萬6千元(代收代付)。 114年議會同意墊付8萬元， 115年納編講師鐘點費、助教 鐘點費等8萬元(收支併列)。 (金門縣議會114年6月13日金 議事字第1140300051號函同意 墊付) |
40 | 節 | 2,000 | 80,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 21,335,000 | 10,850,000 | 10,485,000 | 96.64% | ||||
| 1.專案邀請名家辦理大型展出。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | -200,000 | -16.67% | ||
| 2.(1)辦理2026跨年晚會活動計畫，總經費800萬元，114年編 列前置規劃費144萬元、115年 編列第二期656萬元。 (2)辦理2027跨年晚會活動計 畫，總經費800萬元，115年編 列前置規劃費240萬元、116年 編列560萬元。 |
1 | 年 | 8,960,000 | 8,960,000 | |||||
| 3.(1)辦理2026元宵節活動計畫，總經費980萬元，114年編 列前置規劃費136萬5千元、 115年編列843萬5千元。 (2)辦理2027元宵節活動計畫， 總經費980萬元，115年編列前 置規劃費294萬元、116年編列 686萬元。 |
1 | 年 | 11,375,000 | 11,375,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 112,000 | 92,000 | 20,000 | 21.74% | ||||
| 購置辦公室事務用品及文具紙張等。 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 92,000 | 20,000 | 21.74% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,154,000 | 20,444,000 | -8,290,000 | -40.55% | ||||
| 1.辦理志工組訓、業務等各項活動：志工值勤誤餐費、志工 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 組訓、志工月例會、志工聯誼 慶生活動、榮退志工感謝及突 遭變故志工慰問關懷等。 |
0 | ||||||||
| 2.藝文快訊美編印製費用。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.合唱團組訓經費:團務慶生聯誼活動5萬、文宣費、交通膳 宿、曲譜材料、茶水等15萬、 赴國內外及大陸宣慰僑胞等30 萬，配合縣府各項活動等。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4.展演等藝文活動每月編列配合款:包含推廣表演藝術、資 助辦理小型藝文團體活動、策 辦藝術相關講座活動及一般公 務支出等。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 5.安排藝術家作品來金展覽或兩岸三地畫家作品交流展出 等。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 350,000 | 100,000 | 28.57% | ||
| 6.辦理金門文化獎計畫。 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 800,000 | 150,000 | 18.75% | ||
| 7.藝文推廣及優質演藝團隊徵件表演計畫。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 8.辦理駐縣藝術家活動等(含美食、文學作家、辦公用品)。 | 1 | 年 | 390,000 | 390,000 | 950,000 | -560,000 | -58.95% | ||
| 9.辦理古典樂曲推廣展演計畫等。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 10.配合藝文活動推廣宣導品製作、文創培力輔導、文博會 及相關行銷宣傳費用。 |
1 | 年 | 630,000 | 630,000 | |||||
| 11.辦理典藏室作品價值評估、審核會議、一般行政及營 運費用等。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | -200,000 | -28.57% | ||
| 12.召開藝文研討會、研習工作坊、辦理各項審查、訪視作 業、評審會議等相關費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 13.辦理2026世界金門日。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 14.金門話欲去陀計畫總經費106萬6千元(收支併列74萬 6,200元，縣配合款31萬9,800 元)，依文化部113年11月18日 文版字第1133031106號函辦 理。 113年20萬6千元(代收代付)。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 114年議會同意墊付22萬元， 115年納編22萬元(收支併列15 萬元、縣配合款7萬元)。 (金門縣議會114年6月13日金 議事字第1140300051號函同意 墊付) |
0 | ||||||||
| 15.112-115年金門縣演藝廳營運計畫150萬元(收支併列135 萬元、縣配合款15萬元)，依 文化部113年12月17日文綜字 第1131033701號函辦理。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 16.社區營造及村落文化發展260萬4千元。(依文化部114年8月29日文計字第1142036171號函辦理，一般性補助款-收支併列) | 1 | 年 | 2,604,000 | 2,604,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 發電機、高壓及空調設備之汰換、維修保養等費用及會議室 系統、網路設備維護更新、演 藝廳專業設備、LED數位看板 等維護、視聽室及舞蹈教室場 等。 |
1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 351,000 | 330,000 | 21,000 | 6.36% | ||||
| 參加文化部舉辦各項會議、研習、訓練之差旅費。 | 27×2 | 人×次 | 6,500 | 351,000 | 330,000 | 21,000 | 6.36% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 30,000 | |||||||
| 赴大陸辦理藝文推廣業務相關事宜。 | 3×5 | 人×次 | 2,000 | 30,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 59,000 | 100,000 | -41,000 | -41.00% | ||||
| 郵寄配送資料等費用。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | 100,000 | -41,000 | -41.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款15,312,000元 | 15,312,000 | 9,834,000 | 5,478,000 | 55.70% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 5,942,000 | 3,450,000 | 2,492,000 | 72.23% | ||||
| 1.補助烈嶼鄉文化館營運及展出相關經費。 | 1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||
| 2.補助烈嶼鄉文化館外牆整修工程經費，以改善烈嶼鄉文化 館藝文展示空間建築物漏水等 問題，提升烈嶼鄉文化館藝文 發展目標。 |
1 | 年 | 3,242,000 | 3,242,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,870,000 | 4,884,000 | -14,000 | -0.29% | ||||
| 1.補助水墨畫協會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申 請)。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | |||||
| 2.補助地方樂團活動扶植地區6個南管樂團，每團每月5千元 組訓費；另受理臨時性表演活 動申請之補助3萬元。 |
12 | 月 | 32,500 | 390,000 | |||||
| 3.補助金門縣音樂協會辦理各項音樂、研習、培訓等活動。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.補助美術學會各項展覽暨交流等活動所需經費(含台籍申 請展)。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.補助書法學會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申請)。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 650,000 | -170,000 | -26.15% | ||
| 6.補助攝影學會辦理各項展覽暨研習活動等經費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 390,000 | -210,000 | -53.85% | ||
| 7.補助盆藝學會辦理盆景、古木等特展活動等經費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% | ||
| 8.補助陶藝學會辦理各項展覽等經費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 9.補助本縣國樂團，經費支出為師資鐘點費及演出活動等。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 10.補助退休教師協會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍 申請)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 11.補助水彩畫協會辦理各項展覽暨交流等活動(含台籍申 請)。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 12.補助本縣傑出演藝團隊，強化團隊營運管理，提升創作 與展演品質，促進永續發展與 文化傳承。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 4,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 200.00% | ||||
| 補助影視業者來金製作拍攝取景計畫，鼓勵電影、電視作業 者到金門取景攝影片(電影 片、電視劇、廣告片)總經費 900萬元，採分年編列預算辦 理（115年第一期款450萬元、 116年第二期款450萬元）。 |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 200.00% |