預算機關
金門縣文化局
承辦單位
行政科、人事室
預算金額
81,295,000 元（）
計畫內容
依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及本局相關行政業務等。
預期成果
安定員工基本生活，維持正常局務運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款81,295,000元 | 81,295,000 | 79,342,000 | 1,953,000 | 2.46% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款46,587,000元 | 46,587,000 | 45,368,000 | 1,219,000 | 2.69% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,385,172 | 21,913,368 | 471,804 | 2.15% | ||||
| 依法編列職員20人待遇。 | 20×12 | 人×月 | 93,271 | 22,385,172 | 21,913,368 | 471,804 | 2.15% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,232,268 | 6,979,896 | 252,372 | 3.62% | ||||
| 依法編列約僱人員薪資12人。 | 12×12 | 人×月 | 50,224 | 7,232,268 | 6,979,896 | 252,372 | 3.62% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,610,516 | 2,547,264 | 63,252 | 2.48% | ||||
| 依法編列技工1人、工友1人及駕駛2人待遇。 | 4×12 | 人×月 | 54,385 | 2,610,516 | 2,547,264 | 63,252 | 2.48% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,390,271 | 6,182,467 | 207,804 | 3.36% | ||||
| 1.職員20人及技工友、駕駛4人考績獎金。 | 24×1 | 人×月 | 121,166 | 2,908,007 | 2,912,379 | -4,372 | -0.15% | ||
| 2.職員20人及技工友、駕駛4人年終工作獎金。 | 24×1.5 | 人×月 | 68,284 | 2,458,230 | |||||
| 3.約僱人員12人年終工作獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 50,224 | 904,034 | 872,487 | 31,547 | 3.62% | ||
| 4.工程專業人員4人留任獎金。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 536,000 | 539,200 | -3,200 | -0.59% | ||||
| 1.職員20人及技工友、駕駛4人休假補助費。 | 24×1 | 人×年 | 14,333 | 344,000 | |||||
| 2.約僱人員12人休假補助。 | 12×1 | 人×年 | 16,000 | 192,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,795,728 | 1,770,273 | 25,455 | 1.44% | ||||
| 1.職員20人及技工友、駕駛4人加班費。 | 1692.39 | 時 | 300 | 507,718 | |||||
| 2.約僱人員12人加班費。 | 234 | 時 | 200 | 46,800 | |||||
| 3.職員20人及技工友、駕駛4人未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,065,997 | 1,065,997 | |||||
| 4.約僱人員12人未休假加班費。 | 1 | 年 | 175,213 | 175,213 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,452,956 | 2,344,740 | 108,216 | 4.62% | ||||
| 1.職員20人提撥退撫基金。 | 20×12 | 人×月 | 8,010 | 1,922,580 | |||||
| 2.約僱人員12人提撥勞退基金。 | 12×12 | 人×月 | 3,129 | 450,600 | |||||
| 3.技工友、駕駛4人提撥退休金。 | 4×12 | 人×月 | 1,662 | 79,776 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,184,089 | 3,090,792 | 93,297 | 3.02% | ||||
| 1.職員20人(1,298,181元)、技工友、駕駛4人(127,288元)、 約僱人員12人(361,800元)健保 保險費。 |
36×12 | 人×月 | 4,137 | 1,787,269 | |||||
| 2.政府負擔之補充保險費。 | 24×12 | 人×月 | 427 | 123,018 | 119,468 | 3,550 | 2.97% | ||
| 3.職員20人公保保險費。 | 20×12 | 人×月 | 2,086 | 500,736 | |||||
| 4.技工友、駕駛4人(195,658元)及約僱人員12人(576,600元)勞 保保險費。 |
16×12 | 人×月 | 4,022 | 772,258 | |||||
| 補808至仟元。 | 1 | 年 | 808 | 808 | 652 | 156 | 23.93% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款34,690,000元 | 34,690,000 | 33,956,000 | 734,000 | 2.16% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.員工進修學分補助費等。 | 2×1 | 人×次 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.員工參加研習課程所需補貼教材、膳宿、交通費等費用。 | 3×1 | 人×次 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 3,733,154 | 3,733,154 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.水費。 | 12 | 月 | 6,666 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.電費。 | 12 | 月 | 304,429 | 3,653,154 | 3,653,154 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 490,000 | 490,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 一般公務用之郵資、電話、電腦網路等費用。 | 12 | 月 | 40,833 | 490,000 | 490,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,407,886 | 781,600 | 626,286 | 80.13% | ||||
| 1.業務所需資訊操作、監視器維護費。 | 1 | 年 | 432,736 | 432,736 | 46,000 | 386,736 | 840.73% | ||
| 2.官網維運等。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 280,000 | 20,000 | 7.14% | ||
| 3.防火牆維運及相關軟體汰換等。 | 1 | 年 | 202,150 | 202,150 | 112,000 | 90,150 | 80.49% | ||
| 4.ISMS制度維運及技術面弱點掃描滲透測試。 | 1 | 年 | 473,000 | 473,000 | 343,600 | 129,400 | 37.66% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 29,847 | 26,436 | 3,411 | 12.90% | ||||
| 1.公務車燃料費(汽車6台、機車5台)。 | 1×11 | 年×輛 | 2,399 | 26,397 | 23,436 | 2,961 | 12.63% | ||
| 2.檢驗費(汽車6台)。依編列標準為新台幣3,750元，本局依 撙節原則編列3,450元。 |
1×6 | 年×輛 | 575 | 3,450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務車保險費(汽車6台、機車5台)。依編列標準為新台幣 2萬6,817元，本局依撙節原則 編列2萬4,814元。 |
1×11 | 年×輛 | 2,255 | 24,814 | |||||
| 2.辦理機關建物防火保險費。 | 1 | 年 | 15,186 | 15,186 | 15,186 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 22,451,442 | 22,299,637 | 151,805 | 0.68% | ||||
| 1.雇用專案約用人員5名、約用人員27名。 |
32×12 | 人×月 | 36,971 | 14,197,200 | |||||
| 2.專案約用人員5名、約用人員27名年終工作獎金。 | 32×1.5 | 人×月 | 36,971 | 1,774,650 | |||||
| 3.專案約用人員5名、約用人員27名勞退新制提撥金。 | 32×12 | 人×月 | 2,289 | 879,000 | |||||
| 4.專案約用人員5名、約用人員27名勞保補助費。 | 32×12 | 人×月 | 3,381 | 1,298,400 | |||||
| 5.專案約用人員5名、約用人員27名健保補助費。 | 32×12 | 人×月 | 1,854 | 712,200 | |||||
| 6.雇用按日計資人員6名。 | 6×264 | 人×日 | 1,560 | 2,471,040 | |||||
| 7.按日計資人員6名年終工作獎金。 | 6×1.5 | 人×月 | 34,320 | 308,880 | |||||
| 8.按日計資人員6名勞退新制提撥金。 | 6×12 | 人×月 | 2,100 | 151,200 | |||||
| 9.按日計資人員6名勞保補助費。 | 6×12 | 人×月 | 3,100 | 223,200 | |||||
| 10.按日計資人員6名健保補助費。 | 6×12 | 人×月 | 1,700 | 122,400 | |||||
| 11.專案約用人員5名、約用人員27名未休假加班費。 | 1 | 年 | 253,272 | 253,272 | |||||
| 12.專案約用人員5名、約用人員27名加班費。 | 300 | 時 | 200 | 60,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | |||||||
| 辦理訓練、座談講師鐘點費。 | 5 | 節 | 2,000 | 10,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 851,807 | 646,218 | 205,589 | 31.81% | ||||
| 1.購置檔案室事務用品及文具紙張等。 | 12 | 月 | 26,320 | 315,840 | 110,251 | 205,589 | 186.47% | ||
| 2.開飲機清潔維護與耗材、燈具更換等。 | 12 | 月 | 9,500 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.清潔、衛生材料用品等。 | 12 | 月 | 20,163 | 241,967 | 115,000 | 126,967 | 110.41% | ||
| 4.公務車輛用油(汽車6台、機車5台)。依編列標準為新台幣 30萬9,840元，本局依撙節原 則編列18萬元。 |
12×11 | 月×輛 | 1,363 | 180,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,908,737 | 3,936,828 | -28,091 | -0.71% | ||||
| 1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活 動(36人)。 |
36×1 | 人×年 | 3,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施(32 人)。 |
32×1 | 人×年 | 3,000 | 96,000 | |||||
| 3.平日夜間及假日全時保全派駐費用等。 | 1 | 年 | 1,551,783 | 1,551,783 | 1,681,783 | -130,000 | -7.73% | ||
| 4.勞務清潔外包清潔演藝廳及圖書館環境。 | 1 | 年 | 1,802,544 | 1,802,544 | 1,692,544 | 110,000 | 6.50% | ||
| 5.年節期間及周邊環境佈置及業務交流。 | 1 | 次 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.業務所需法規用書、列印資料及電腦維修等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.各項會議資料印刷、廣告、宣導、環境佈置及相關費用。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||
| 8.公務人員健康檢查(9職等6人*12,000，4人*7,000+約僱5人 *5,000+技工3人*5,000)。 |
18×1 | 人×年 | 7,777 | 140,000 | |||||
| 補410至仟元。 | 1 | 年 | 410 | 410 | 501 | -91 | -18.16% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 785,000 | 1,030,000 | -245,000 | -23.79% | ||||
| 本局房屋建築零星修繕維護費用等。 | 1 | 年 | 785,000 | 785,000 | 1,030,000 | -245,000 | -23.79% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 127,907 | 127,907 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務車輛養護費(汽車6台、機車5台)。依編列標準為新台 幣29萬9,000元，本局依撙節 原則編列9萬4,371元。 |
1×11 | 年×輛 | 8,579 | 94,371 | |||||
| 2.維護辦公室內之電腦、影印機、傳真機等及各項耗材費 用。 |
32×1 | 人×年 | 1,048 | 33,536 | 33,536 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 512,820 | 512,820 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理年度建物公共安全及消防安全設備缺失改善費用。 | 1 | 年 | 386,410 | 386,410 | 386,410 | 0 | 0.00% | ||
| 2.電梯保養及合格證書申請之修理維護更新與網路設備維護 費用。 |
1 | 年 | 126,410 | 126,410 | 126,410 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 65,000 | 55,000 | 10,000 | 18.18% | ||||
| 員工赴台出席會議、研習訓練等差旅費。 | 5×2 | 人×次 | 6,500 | 65,000 | 55,000 | 10,000 | 18.18% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務上應酬餽贈及各項慶典等。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休(職)人員三節慰問金。（依照行政院105年9月8日院 授人給字第1050053161號函辦 理）。 |
3×1 | 人×年 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |