預算機關
金門縣文化園區管理所
承辦單位
文化園區管理所
預算金額
14,561,000 元（）
計畫內容
依據頒給公教人員待遇支給規定辦理及辦理本所一般行政業務計畫。
預期成果
安定員工生活，維持園區正常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款14,561,000元 | 14,561,000 | 15,071,000 | -510,000 | -3.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款7,977,000元 | 7,977,000 | 8,332,000 | -355,000 | -4.26% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 4,292,292 | 4,513,464 | -221,172 | -4.90% | ||||
| 依法編列職員4人待遇。 | 4×12 | 人×月 | 87,940 | 4,221,132 | 4,444,464 | -223,332 | -5.02% | ||
| 兼任人事管理員1人主管加給。 | 1×12 | 人×月 | 5,930 | 71,160 | 69,000 | 2,160 | 3.13% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,336,104 | 1,287,336 | 48,768 | 3.79% | ||||
| 編列約僱人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 55,671 | 1,336,104 | 1,287,336 | 48,768 | 3.79% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,007,088 | 1,147,757 | -140,669 | -12.26% | ||||
| 員工4人考績獎金。 | 4×1 | 人×月 | 105,903 | 423,615 | |||||
| 員工4人年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 67,927 | 407,565 | |||||
| 兼任人事管理員1人年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 5,930 | 8,895 | |||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 55,671 | 167,013 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員4人休假補助費。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | |||||
| 約僱人員2人休假補助費。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 266,988 | 276,744 | -9,756 | -3.53% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 265.8 | 時 | 300 | 79,750 | |||||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 151,980 | 151,980 | |||||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 35,258 | 35,258 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 448,140 | 458,532 | -10,392 | -2.27% | ||||
| 公務人退撫基金。 | 4×12 | 人×月 | 7,573 | 363,540 | |||||
| 約僱人員離職儲金。 | 2×12 | 人×月 | 3,525 | 84,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 530,388 | 552,167 | -21,779 | -3.94% | ||||
| 職員健保保險費。 | 4×12 | 人×月 | 5,047 | 242,266 | |||||
| 約僱人員健保保險費。 | 2×12 | 人×月 | 2,800 | 67,200 | |||||
| 政府負擔之補充保險費 | 4×12 | 人×月 | 397 | 19,076 | |||||
| 公保保險費。 | 4×12 | 人×月 | 2,148 | 103,116 | |||||
| 約僱人員勞保保險費。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | |||||
| 配合預算調整至千元，增列330元。 | 1 | 年 | 330 | 330 | 369 | -39 | -10.57% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,584,000元 | 6,584,000 | 6,739,000 | -155,000 | -2.30% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,964,000 | 2,964,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 13,666 | 164,000 | |||||
| 電費。 | 12 | 月 | 233,333 | 2,800,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換及網路通訊費。 | 12 | 月 | 3,333 | 40,000 | |||||
| 寄發郵件費及電話費。 | 12 | 月 | 6,666 | 80,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 485,590 | 764,036 | -278,446 | -36.44% | ||||
| 業務所需資訊操作、網站維護、資訊維修費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 資通安全管理制度維護輔導專案。 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | |||||
| 圖書借還書等業務之所需圖書管理系統維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 親子圖書遊藝館與閩南文化圖文館之RFID資訊設備維護。 | 1 | 年 | 205,000 | 205,000 | |||||
| 防火牆授權費。 | 1 | 年 | 15,590 | 15,590 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租賃影印機因應業務需求(含影印紙、碳粉更換及維修等耗 材)。 |
12 | 月 | 4,166 | 50,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 9,216 | 9,216 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車燃料費(汽車2輛，機車2輛)。 | 1×4 | 年×輛 | 2,079 | 8,316 | |||||
| 汽車2輛檢驗費。 | 1×2 | 年×輛 | 450 | 900 | |||||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險費(汽車2輛，機車2輛)。 | 4 | 年×輛 | 1,597 | 6,388 | |||||
| 文化園區防火險及意外險。 | 1 | 年 | 93,612 | 93,612 | |||||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼任會計兼職費。 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車油料費(汽車2輛，機車2輛)。依公務車輛明細表編列 標準應編列10萬2,960元，本 所撙節原則編列5萬元。 |
1×4 | 年×輛 | 12,500 | 50,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 87,000 | 87,964 | -964 | -1.10% | ||||
| 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (6人)。 |
6×1 | 人×年 | 3,000 | 18,000 | |||||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 11×1 | 人×年 | 3,000 | 33,000 | |||||
| 公務人員健康檢查(所長1人*12,000+職員2人*7,000=14, 000+約僱1人*5,000）。 |
4×1 | 人×年 | 7,750 | 31,000 | |||||
| 各項行政雜支等費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 814,410 | 830,000 | -15,590 | -1.88% | ||||
| 文化園區房屋建築養護及各項建物設備修繕維護費。 | 1 | 年 | 814,410 | 814,410 | 830,000 | -15,590 | -1.88% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 39,784 | 39,784 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 6×1 | 人×年 | 1,048 | 6,288 | |||||
| 公務車養護費(汽車2輛，機車2輛)。依公務車輛明細表編列 標準應編列10萬6,000元，本 所撙節原則編列3萬3,496元。 |
1×4 | 年×輛 | 8,374 | 33,496 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,480,000 | 1,500,000 | -20,000 | -1.33% | ||||
| 消防及建物公共安全檢測。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 消防及公共安全缺失改善。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 文化園區電梯保養及安檢機件修理維護更換等(含合格證書 申請)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 文化園區空調冷氣保養維護費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 歷史民俗博物館等相關設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 130,000 | 110,000 | 20,000 | 18.18% | ||||
| 洽公、參加會議及研習等差旅費。 | 10×2 | 人×次 | 6,500 | 130,000 | 110,000 | 20,000 | 18.18% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 40,000 | |||||||
| 赴大陸福建廈門等進行博物館交流考察等相關活動。 | 2×1 | 人×次 | 20,000 | 40,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 100,000 | |||||||
| 赴新加坡蒐集捐贈有關金門華僑史料及博物館交流考察。 | 2×1 | 人×次 | 50,000 | 100,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |