預算機關
金門縣稅務局
承辦單位
行政科、電子作業科、財產稅科
預算金額
15,983,000 元（）
計畫內容
稅捐管理業務之推展與執行。
預期成果
支援稅捐稽徵工作，充裕稅收。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 行政稽徵業務 | 縣款15,974,000元，收支併列9,000元 | 15,983,000 | 14,982,000 | 1,001,000 | 6.68% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,693,000元 | 1,693,000 | 1,607,000 | 86,000 | 5.35% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,236,024 | 1,190,476 | 45,548 | 3.83% | ||||
| 約僱人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 51,501 | 1,236,024 | 1,190,328 | 45,696 | 3.84% | ||
| 1030 | 獎金 | 154,503 | 148,791 | 5,712 | 3.84% | ||||
| 約僱人員2人年終獎金。 | 2×1 | 人×年 | 77,251 | 154,503 | 148,791 | 5,712 | 3.84% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 32,756 | 26,333 | 6,423 | 24.39% | ||||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 32,756 | 32,756 | 26,333 | 6,423 | 24.39% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 76,800 | 57,000 | 19,800 | 34.74% | ||||
| 約僱人員2人離職儲金補助。 | 2×12 | 人×月 | 3,200 | 76,800 | 57,000 | 19,800 | 34.74% | ||
| 1055 | 保險 | 160,917 | 152,400 | 8,517 | 5.59% | ||||
| 約僱人員2人健保補助。 | 2×12 | 人×月 | 2,575 | 61,800 | 59,400 | 2,400 | 4.04% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 717 | 717 | |||||
| 約僱人員2人勞保補助。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | 93,000 | 5,400 | 5.81% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款14,281,000元 | 14,281,000 | 13,366,000 | 915,000 | 6.85% | |||
| 2009 | 通訊費 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 非臨櫃多元化繳納稅款手續費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,704,861 | 1,704,861 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊網路設備軟硬體維護費(內、外網防火牆及軟體、頻 寬管理器及流量報表管制系統 授權費)及地方稅務資訊平台 網路設備、資料庫、備份軟體 授權及周邊設備維護等費用。 |
1 | 年 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 0 | 0.00% | ||
| 賦稅再造地方稅建置第4期(113年至115年)延續維護委外 服務案費用分攤款 |
1 | 年 | 94,000 | 94,000 | |||||
| 導入資訊安全管理系統(ISMS)稽核驗證服務費、主機房消防 系統、Fortinet F/W檢測維護 整合委外服務。 |
1 | 年 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 地方稅智慧線上服務案分攤款。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 財政部財政資訊中心「稅務輔助行政系統第1期延續維護委 外服務案」，本局應分攤系統 維護費用計(係屬持續性之經 費分攤款) |
1 | 年 | 42,861 | 42,861 | 42,861 | 0 | 0.00% | ||
| 集中控管及端點防護一年更新授權(防毒軟體)。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 神網電腦終端防護系統Client端升級版（一年更新授權)。 | 60 | 套 | 1,666 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,037,990 | 11,105,675 | 932,315 | 8.39% | ||||
| 約用人員14人薪資6,137,160元，及年終工作獎金767,145 元。 |
14×13.5 | 人×月 | 36,530 | 6,904,305 | |||||
| 約用人員14人勞保565,800元、健保309,000及勞退基金 382,800補助。 |
14×12 | 人×月 | 7,485 | 1,257,600 | |||||
| 約用人員14人業務加班費。 | 235 | 時 | 200 | 47,000 | |||||
| 約用人員14人未休假加班費 | 1 | 年 | 89,405 | 89,405 | |||||
| 僱用按日計酬人力7名之薪資2,808,960元及年終工作獎金 351,120元)。 |
7×264 | 人×日 | 1,710 | 3,160,080 | |||||
| 按日計酬人力7名之全年勞保260,400元、健保142,800元及 勞退基金176,400元補助。 |
7×12 | 人×月 | 6,900 | 579,600 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘顧問費(法律、稅務等業務諮詢服務費用)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 93,874 | 111,238 | -17,364 | -15.61% | ||||
| 報紙、業務參考圖書訂閱及文具紙張等經費。 | 1 | 年 | 29,534 | 29,534 | 29,534 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔用品等雜支費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置UPS主機用電池(一次性經費)。 | 8 | 個 | 4,167 | 33,340 | |||||
| 汰換2台彩色液晶顯示器（一次性經費) | 2 | 台 | 5,000 | 10,000 | 60,000 | -50,000 | -83.33% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 160,275 | 160,226 | 49 | 0.03% | ||||
| 配合推動使用行動支付及網路繳納使用信用卡刷卡等手續 費。 |
1 | 年 | 30,226 | 30,226 | 30,226 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理稅務節表揚及慶祝活動經費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項表冊卡製費及業務交流等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 49 | 49 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列9,000元 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 查緝稅捐違章檢舉人獎金(依據財務罰鍰暫行條例編 列)。(縣款收支併列) |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 |