預算機關
金門縣議會
承辦單位
人事室、總務組、議事組
預算金額
73,816,000 元（）
計畫內容
辦理會期內外各項業務活動，提供各項服務，促進會務發展。
預期成果
各組室依工作計畫按計畫預算確實執行，使其圓滿達成任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 業務管理 | 縣款73,816,000元 | 73,816,000 | 68,415,000 | 5,401,000 | 7.89% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款47,880,000元 | 47,880,000 | 47,880,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1005 | 民意代表待遇 | 36,480,000 | 36,480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 代表待遇 | 36,480,000 | 36,480,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 議員聘用公費助理助理費。 | 19×12 | 人×月 | 160,000 | 36,480,000 | 36,480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,560,000 | 4,560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 年終工作獎金 | 4,560,000 | 4,560,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 議員公費助理年終慰勞金。 | 19×1.5 | 人×月 | 160,000 | 4,560,000 | 4,560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,291,400 | 2,291,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員提撥金 | 2,291,400 | 2,291,400 | 0 | 0.00% | |||||
| 議員公費助理勞保退休提撥金。 | 18×12 | 人×月 | 10,608 | 2,291,400 | 2,291,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,548,600 | 4,548,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保保險補助 | 1,846,800 | 4,548,600 | -2,701,800 | -59.40% | |||||
| 議員公費助理健保機關補助費。 | 18×12 | 人×月 | 8,550 | 1,846,800 | 1,846,800 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保保險補助 | 2,701,800 | 4,548,600 | -1,846,800 | -40.60% | |||||
| 議員公費助理勞保機關補助費。 | 18×12 | 人×月 | 12,508 | 2,701,800 | 2,701,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款25,516,000元 | 25,516,000 | 20,115,000 | 5,401,000 | 26.85% | |||
| 2054 | 一般事務費 | 23,616,000 | 18,215,000 | 5,401,000 | 29.65% | ||||
| 民意代表事務費 | 23,616,000 | 18,215,000 | 5,401,000 | 29.65% | |||||
| 辦理議員國內經建考察經費。 | 19×1 | 人×年 | 24,000 | 456,000 | 285,000 | 171,000 | 60.00% | ||
| 印製議政刊物經費。 | 12 | 月 | 416,666 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 週年慶活動經費。 | 19×1 | 人×年 | 6,000 | 114,000 | 95,000 | 19,000 | 20.00% | ||
| 議員為民服務費。 | 19×12 | 人×月 | 20,000 | 4,560,000 | 4,560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助議員人身保險費。 | 19×1 | 人×年 | 15,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助議員健康檢查費。 | 19×1 | 人×年 | 16,000 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 致贈各校畢業生禮品費。 | 89 | 班 | 1,200 | 106,800 | 36,000 | 70,800 | 196.67% | ||
| 敬軍勞軍及慈善機構等慰問經費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 250,000 | 100,000 | 40.00% | ||
| 各機關及民眾參觀本會組織業務,議事運作及鄉親聯繫活動 等相關雜支經費。 |
1 | 年 | 9,040,200 | 9,040,200 | 6,800,000 | 2,240,200 | 32.94% | ||
| 參加各類體育活動購置工作服等經費。 | 3 | 次 | 300,000 | 900,000 | 600,000 | 300,000 | 50.00% | ||
| 姊妹市、城市交流及國際議會活動經費。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 大陸地區旅費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 補助議員出國觀摩考察旅費(每人100,000元)。 | 10×1 | 人×年 | 100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國外旅費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 補助議員出國觀摩考察旅費(每人100,000元)。 | 9×1 | 人×年 | 100,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款420,000元 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 對團體捐助 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 按月撥付黨(政)團作為辦公及一般活動所需費用。 | 12 | 月 | 35,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% |