預算機關
金門縣政府
承辦單位
主計處-歲計科
預算金額
9,012,000 元（）
計畫內容
編製地方總預算、追加預算、彙編各鄉鎮總預算、總決算及其他主計業務之推展。編製本府公務會計、各附屬單位概預算、決算，執行內部審核、會計報告、記帳憑證編製及辦理採購監辦暨稽核小
組行政業務等。蒐集各種施政資料，編印統計年報等。依照調查實施方案，按年定期辦理家庭收支
調查、人力資源調查。
預期成果
期使預算與計畫配合，發揮高度經濟效能，嚴格執行預算減少不經濟支出，達成績效目的。如期完成各項統計調查及編製相關資料供各界參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主計業務 | 縣款9,012,000元 | 9,012,000 | 8,791,000 | 221,000 | 2.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,768,000元 | 2,768,000 | 2,624,000 | 144,000 | 5.49% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,887,288 | 1,793,412 | 93,876 | 5.23% | ||||
| 約僱人員3人薪資。 | 3×12 | 人×月 | 52,424 | 1,887,288 | 1,793,412 | 93,876 | 5.23% | ||
| 1030 | 獎金 | 235,911 | 224,177 | 11,734 | 5.23% | ||||
| 約僱人員3人年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 52,424 | 235,911 | 224,177 | 11,734 | 5.23% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員3人休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 237,661 | 242,153 | -4,492 | -1.86% | ||||
| 超時加班費。 | 3×136 | 人×時 | 471 | 192,336 | 192,336 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員3人未休假加班費。 | 1×3 | 年×人 | 15,108 | 45,325 | 49,817 | -4,492 | -9.02% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 117,000 | 86,400 | 30,600 | 35.42% | ||||
| 約僱人員3人退休提撥金。 | 12 | 月 | 9,750 | 117,000 | 86,400 | 30,600 | 35.42% | ||
| 1055 | 保險 | 242,140 | 229,858 | 12,282 | 5.34% | ||||
| 約僱人員3人健保補助費。 | 12 | 月 | 7,850 | 94,200 | 89,400 | 4,800 | 5.37% | ||
| 約僱人員3人勞保補助費。 | 12 | 月 | 12,300 | 147,600 | 140,400 | 7,200 | 5.13% | ||
| 340補至千元。 | 1 | 年 | 340 | 340 | 58 | 282 | 486.21% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,244,000元 | 6,244,000 | 6,167,000 | 77,000 | 1.25% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項研習相關費用。 | 16×1 | 人×次 | 5,625 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及電話費。 | 12 | 月 | 6,083 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 405,000 | 425,000 | -20,000 | -4.71% | ||||
| 歲計會計資訊管理系統(CBA)年度諮詢輔導費用250,000 元。 |
12 | 月 | 20,833 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 歲計會計資訊管理系統(CBA)依駐點服務天數計費。 | 1×10 | 人×日 | 5,500 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 個人電腦維修費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | -20,000 | -16.67% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,521,930 | 3,445,333 | 76,597 | 2.22% | ||||
| 約用人員6人薪資。 | 6×12 | 人×月 | 36,308 | 2,614,212 | 2,565,576 | 48,636 | 1.90% | ||
| 約用人員6人年終獎金。 | 6×1.5 | 人×月 | 36,308 | 326,777 | 320,697 | 6,080 | 1.90% | ||
| 約用人員6人勞保補助費。 | 6×12 | 人×月 | 3,350 | 241,200 | 223,200 | 18,000 | 8.06% | ||
| 約用人員6人健保補助費。 | 6×12 | 人×月 | 1,833 | 132,000 | 129,600 | 2,400 | 1.85% | ||
| 約用人員6人提撥勞工退休金。 | 6×12 | 人×月 | 2,266 | 163,200 | 158,400 | 4,800 | 3.03% | ||
| 約用人員業務加班費11,000元及未休假加班費33,541元。 | 1 | 年 | 44,541 | 44,541 | 47,860 | -3,319 | -6.93% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 522,400 | 392,400 | 130,000 | 33.13% | ||||
| 辦理主計業務及新會計制度相關研習講師鐘點費及交通費 等。 |
55 | 次 | 1,000 | 55,000 | 35,000 | 20,000 | 57.14% | ||
| 辦理公務統計、人力資源調查、家庭收支調查講習講師鐘 點費。 |
25 | 次 | 1,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 66.67% | ||
| 採購稽核案件外聘委員審查費。 | 500 | 件 | 160 | 80,000 | |||||
| 辦理家計調查訪問，每戶發給調查費350元、審查費100元、 資料登錄50元。 |
250 | 份 | 500 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 每月發給家計調查記帳戶(*15)記帳費300元。 | 15×12 | 戶×月 | 300 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家計調查指導員(*1)交通費，每人每月700元。 | 1×12 | 人×月 | 700 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理人力資源調查2次(每次1,250戶)，每戶訪查費55元、 審核費11元、複查費6元(複查 費抽10%戶數)、指導費2人每 次2,000元。 |
2 | 次 | 87,500 | 175,000 | 155,000 | 20,000 | 12.90% | ||
| 2051 | 物品 | 229,348 | 229,348 | 0 | 0.00% | ||||
| 編製預、決算書各種報表用紙及文具用品、電腦、印表機、 影印機等耗材。 |
12 | 月 | 13,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置零星設備及物品等。 | 1 | 年 | 73,348 | 73,348 | 73,348 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 962,114 | 1,051,551 | -89,437 | -8.51% | ||||
| 公務預算會計系統操作研習、姓別預算及新會計制度等各項 研討會相關費用。 |
6 | 次 | 13,495 | 80,975 | |||||
| 總預算、追加(減)、總決算書及附屬單位決算書綜計表等彙 編印刷費用。 |
1 | 年 | 204,000 | 204,000 | 214,000 | -10,000 | -4.67% | ||
| 預算執行檢討考核及一般性補助考核會議等相關費用。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理採購稽核業務審查及研討會相關費用。。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 本府單位預算及附屬單位預算書印刷及雜支等各項費用。 | 1 | 年 | 221,452 | 221,452 | 231,452 | -10,000 | -4.32% | ||
| 業務視察、考核等相關費用。 | 1 | 年 | 68,517 | 68,517 | 68,517 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理家計調查、人力資源調查及配合國勢普查相關經費。 | 3 | 次 | 32,000 | 96,000 | |||||
| 贈送家計調查受訪戶(250戶)、記帳戶(15戶)及調查人員等禮 品費。 |
330 | 份 | 200 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編印統計手冊、人力資源調查報告、施政指標、家庭收支日 | 1 | 年 | 70,280 | 70,280 | |||||
| 記簿等印刷費用。 | 0 | ||||||||
| 890補至千元 | 1 | 年 | 890 | 890 | 487 | 403 | 82.75% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 16,768 | 16,768 | 0 | 0.00% | ||||
| 其他什項機具養護費用。 | 1×16 | 年×人 | 1,048 | 16,768 | 16,768 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 印表機及影印機等維修費。 | 12 | 月 | 5,833 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 349,440 | 369,600 | -20,160 | -5.45% | ||||
| 赴台參加會議、監標監驗等差旅費。 | 16×3.36 | 人×次 | 6,500 | 349,440 | 369,600 | -20,160 | -5.45% | ||
| 2081 | 運費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄送人力資源及家庭收支調查表件等運費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |