預算機關
連江縣環境資源局
承辦單位
連江縣環境資源局
預算金額
75,598,000 元（）
計畫內容
執行環境部及離島建設基金計畫。
預期成果
執行垃圾全分類零廢棄、廢棄營區清理再利用減少髒亂點的形成、公園綠地等環境衛生維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔33,046,000元，收支併列41,072,000元(中央補助 41,072,000元) |
74,118,000 | 24,855,000 | 49,263,000 | 198.20% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,718,000 | 2,402,000 | 8,316,000 | 346.21% | ||||
| 僱用計畫約用人員1名:(1)薪資1人*44,550元/月*12月 =534,600元 (2)勞保公付1人* 4,069元/月 *12月=48,828元 (3)健保公付1人*2,216元/月*12 月=26,592元 (4)二代健保補充保費3,679元 (5)勞工退休金1人*2,748元/月 *12月=32,976元 (6)不休假獎金1人*6,500元 (7)年終獎金1人*44,550元*1.5 月=66,825元(115年度連江縣 毒管理計畫性及關注化學物質 源頭管理計畫-環境部補助收 支對列) |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | |||||
| 臨時人員加班費(115年度推動源頭管理及物料資源循環業務 人力支援計畫-資源循環署補 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 助收支對列560,000元，縣配 合款240,000元) |
0 | ||||||||
| 僱用16名臨時人員辦理本計畫海(底)漂垃圾調查及清除工作 薪資：16人*1,344元/日*22日 *11月=5,203,968元 勞保公付：16人*2,146元/月 *11月=377,696元 健保公付：16人*1,305元/月 *11月=229,680元 勞退提撥：16人*1,728元/月 *11月=304,128元 二代健保：16人*947元/月*11 月=166,672元 年終獎金：16人*1,344元/日 *22日*1.5月/12*11=650,496元 加班費：16人共403,360元 (115年度連江縣海(底)漂垃圾 調查及清除計畫-離島建設基 金補助收支對列5,145,000元， 縣配合款2,191,000元) |
1 | 年 | 7,336,000 | 7,336,000 | |||||
| 約用專職人員3人(11個月*2人、3個月*1人)辦理行政工作 1.薪資2人*43,525元/月*11月 =957,550元 2.勞保公付2人*3,742元/月*11 月=82,324元 3.健保公付2人*2,124元/月*11 月=46,728元 4.年終獎金2人*43,525元*1.5月 /12*11=119,694元 5.薪資1人*39,490元/月*3月 =118,470元 6.勞保公付1人*3,742元/月*3 月=11,226元 7.健保公付1人*2,124元/月*3 月=6,372元 8.年終獎金1人*39,490元*1.5月 /12*3=14,809元 9.加班費：2,827元 (115年度連江縣海(底)漂垃圾 調查及清除計畫-離島建設基 金補助收支對列) |
1 | 年 | 1,360,000 | 1,360,000 | |||||
| 1.臨時人員薪資1人29,820元/月*12月=357,840元 2.勞保公付1人3,716元/月*12 月=44,592元 3.健保公付1人2,116元/月*12 月=25,392元 4.臨時人員年終獎金1人29,820 元*1.5月=44,730元 5.加班費:每月20小時估算 |
1 | 年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2,452/月*12月=29,424元 (115年度資源循環工作計畫-環 境部循環署補助收支對列 351,000元，縣配合款151,000 元) |
0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 114,000 | |||||||
| 聘請專家委員出席審查海(底)漂垃圾調查及清除計畫宣導活 動費用 (115年度連江縣海(底)漂垃圾 調查及清除計畫,縣配合款) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 辦理資源回收工作計畫委員出席、審查費、講師鐘點費等 (115年度資源循環工作計畫-環 境部循環署補助收支對列 63,000元，縣配合款27,000元) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 56,893,000 | 21,855,000 | 35,038,000 | 160.32% | ||||
| 委託合格檢驗測定機構辦理檢驗相關工作 (115年度連江縣維護馬祖地區 飲用水水質計畫,離島建設基 金補助收支對列750,000元、 環境部補助收支對列150,000 元，縣配合款30,000元) |
1 | 年 | 930,000 | 930,000 | |||||
| 辦理115年度連江縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫 (115年度連江縣毒性及關注化 學物質源頭管理計畫,環境部 補助收支對列45,000元、縣配 合款365,000元) |
1 | 年 | 410,000 | 410,000 | |||||
| 委外辦理源頭減量(115年度源頭減量及強化分類回收補助計 畫-資源循環署補助收支對列 5,000,000元，縣配合款 556,000元) |
1 | 年 | 5,556,000 | 5,556,000 | |||||
| 辦理美質環境推動計畫經常門:公廁列管、巡檢公廁、性 別友善會議、清掃學習、如廁 文化推廣、公廁評比、菸蒂不 洛帝說明會、減菸蒂活動、設 計小型垃圾桶等相關工作(115 年美質環境推動計畫-環境部 環管署補助收支對列1,050,000 元，縣配合款591,000元) |
1 | 年 | 1,641,000 | 1,641,000 | |||||
| 委託辦理115年度連江縣海(底)漂垃圾調查及清除計畫 | 1 | 年 | 5,688,000 | 5,688,000 | |||||
| (115年度連江縣海(底)漂垃圾 調查及清除計畫-離島建設基 金補助收支對列5,516,000元， 縣配合款172,000元) |
0 | ||||||||
| 委託辦理於海洋污染緊急應變業務 (115年度連江縣海(底)漂垃圾 調查及清除計畫-離島建設基 金補助收支對列546,000元， 縣配合款100,000元) |
1 | 年 | 646,000 | 646,000 | |||||
| 委託辦理垃圾轉運至台灣本島等相關費用(115年垃圾轉運處 理計畫) |
1 | 年 | 16,200,000 | 16,200,000 | |||||
| 委託辦理垃圾轉運監督等相關費用(115年垃圾轉運處理計畫) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 委託辦理垃圾衛生掩埋場營運管理等相關費用(115年垃圾轉 運處理計畫) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 委外辦理115年度資源回收工作計畫費用(115年度資源循環 工作計畫-環境部循環署補助 收支對列15,975,000元，縣配 合款6,847,000元) |
1 | 年 | 22,822,000 | 22,822,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 810,000 | 268,000 | 542,000 | 202.24% | ||||
| 購買檢驗藥品與儀器耗材等相關費用 (連江縣維護馬祖地區飲用水 水質計畫,縣配合款) |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 執行海(底)漂垃圾調查及清除計畫之行政工作等所需消耗品 (115年度連江縣海(底)漂垃圾 調查及清除計畫,縣配合款) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 1.購置資收場之各項維修耗材等費用 2.支應資源循環車輛加油油費 3.購置文具紙張、底片、碳粉 匣、光碟片、購置資源回收標 誌違規商品、郵資（依當年度 使用數量購置）等消耗品 4.購置清潔隊員從事回收所需 之防護具等 5.申請購置廢乾電池回收筒者 6.購置新設之村里資收站所需 暫時貯存設施(如磅秤、棚 架、桌椅等) 7.執行資源回收業務所需操作 |
1 | 年 | 658,000 | 658,000 | |||||
| 設備 8.執行資源回收業務所需之各 項文書用品與處理工具 (115年度資源循環工作計畫-環 境部循環署補助收支對列 461,000元，縣配合款197,000 元) |
0 | ||||||||
| 執行海(底)漂垃圾調查及清除之行政工作等所需非消耗品 (115年度連江縣海(底)漂垃圾 調查及清除計畫,縣配合款) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 763,000 | 10,000 | 753,000 | 7,530.00% | ||||
| 執行相關海(底)漂垃圾調查及清除之行政工作所需宣導品、 網路通訊、茶水、便當等雜支 等費用 (115年度連江縣海(底)漂垃圾 調查及清除計畫) |
1 | 年 | 563,000 | 563,000 | |||||
| 1.購置各項配合環境部政策宣導等所需之宣導品 2.辦理各項資源回收宣導活動 之場地費、印刷費、物品等相 關宣導業務所需等費用 3.支應宣導活動及考核所需之 便當費、場地費、印刷費等 (115年度資源循環工作計畫-環 境部循環署補助收支對列 140,000元，縣配合款60,000 元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | |||||||
| 貯存場設施等養護費用(115年度資源循環工作計畫-環 境部循環署補助收支對列 210,000元，縣配合款90,000 元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 300,000 | |||||||
| 各島資源回收車輛維護費用(115年度資源循環工作計畫-環 境部循環署補助收支對列 210,000元，縣配合款90,000 元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 634,000 | |||||||
| 維護美質環境推動計畫相關設備費用(115年美質環境推動計 畫-環境部環管署補助收支對 列150,000元，縣配合款84,000 元) |
1 | 年 | 234,000 | 234,000 | |||||
| 各島資源回收機具及設備等養護費用 (115年度資源循環工作計畫-環 境部循環署補助收支對列 280,000元，縣配合款120,000 元) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 586,000 | 320,000 | 266,000 | 83.13% | ||||
| 前往台灣或離島參加訓練、陪同採樣及稽查等相關交通費用 (115年度連江縣維護馬祖地區 飲用水水質計畫,縣配合款) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 辦理計畫所需差旅費用(115年度連江縣毒性及關注化 學物質源頭管理計畫-環境部 補助收支對列) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 參加或辦理環境部美質環境推動計畫相關會議、訓練、研 習、稽查、海岸巡檢及考核等 差旅費(115年美質環境推動計 畫-環境部環管署補助收支對 列50,000元，縣配合款28,000 元) |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | |||||
| 參加海(底)漂垃圾調查及清除相關會議、訓練、研習、稽查 及考核等差旅費 (115年度連江縣海(底)漂垃圾 調查及清除計畫,縣配合款) |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 赴台參與署內計畫會議、訓練等及赴各島考核、稽查、機具 驗收等差旅費 (115年度資源循環工作計畫-環 境部循環署補助收支對列 210,000元，縣配合款90,000 元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 3,000,000 | |||||||
| 執行偏遠地區、離島地區資源物質回收清除作業至處理機 構，所需之海、陸運運費(115 年度資源循環工作計畫-環境 部循環署補助收支對列 2,100,000元，縣配合款 900,000元) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列1,480,000元(中央補助1,480,000元) | 1,480,000 | 480,000 | 1,000,000 | 208.33% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,480,000 | |||||||
| 補助各鄉公所經費執行海(底)漂垃圾調查及清除處理工作 (115年度連江縣海(底)漂垃圾 調查及清除計畫-離島建設基 金補助收支對列) |
1 | 年 | 1,480,000 | 1,480,000 |