預算機關
連江縣衛生局
承辦單位
連江縣衛生局
預算金額
26,421,000 元（）
計畫內容
1.連江縣民預防保健業務提升全民健康品質487千元(含老人健檢配合款)、高齡友善城市計畫190千
預期成果
提升全民健康品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 收支併列80,000元(中央補助80,000元) | 80,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 80,000 | ||||
| 衛生保健計畫超時加班費(衛生福利部國民健康署補助收支 對列) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔708,000元，收支併列25,158,000元(中央補助 25,158,000元) |
25,866,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 147,000 | ||||
| 衛生保健工作計畫催檢通知、健檢報告郵資及電 話費等(衛生福利部國民健康 署補助收支對列) |
1 | 年 | 105,000 | 105,000 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫所需郵資、電話費、網路使用費 等(不含行動電話費)(衛生福利 部國民健康署補助收支對列） |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 100,000 | ||||
| 連江縣民預防保健業務提升全民健康品質整合式健康篩檢系 統資訊操作維護費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 400,000 | ||||
| 整合性預防及延緩失能計畫所需租用辦公或活動場地、 機器設備、車輛及軟體資料庫 主機等租金(衛生福利部國民 健康署補助收支對列) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 衛生保健工作計畫辦理活動所需租金(衛生福利部國民健康 署補助收支對列) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,516,000 | ||||
| 衛生保健工作計畫1.衛生保健專任助理6人 (1)專任助理薪資 41,768元*2人*12月=1,002,432 元 (2)專任助理薪資 50,112元*1人*12月=601,344元 (3)專任助理薪資 (44,073元+9,790元)*1人*12月 =646,356元 (4)專任助理薪資 (49,976元+9,790元)*2人*12月 =1,434,384元 2.年終工作獎金416,510元 3.勞工退休準備金224,352元 4.勞健保費(含職災)467,124元 5.工資墊償金744元 6.臨時工資59,280元 7.加班費467,474元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 5,320,000 | 5,320,000 | ||
| 高齡友善城市計畫加班費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 整合型口腔健康促進計畫子計畫2癌症篩檢與檳榔健康危害 防制計畫加班費(衛生福利部 補助收支對列) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫約用營養師2人及專任助理3人 1.約用營養師薪資 56,444元*1人*12月=677,328元 2.約用營養師薪資 55,844元*1人*12月=670,128元 3.專任助理薪資 41,768元*1人*12月=501,216元 |
1 | 年 | 4,161,000 | 4,161,000 | ||
| 4.專任助理薪資 44,550元*1人*12月=534,600元 5.專任助理薪資 50,112元*1人*12月=601,344元 6.年終工作獎金343,707元 7.勞工退休準備金182,880元 8.勞保費（含職災）241,656元 9.健保費147,492元 10.工資墊償660元 11.加班費200,000元 12.臨時工資60,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列) |
0 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,678,000 | ||||
| 高齡友善城市計畫專家學者、專家出席費 2,500元*2人次=5,000元 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫專家委員出席費 2,500元*36人次=90,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 衛生保健工作計畫專家委員出席費2,500元*20人次=50,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 115年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 專家委員出席費 2,500元*4人次=10,000元 (衛生福利部國民健康 署補助收支對列） |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 衛生保健工作計畫講師鐘點費2,000元*149小時=298,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 298,000 | 298,000 | ||
| HPV疫苗接種服務補助計畫衛教宣導鐘點費 1,000元*5所*2小時=10,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫外聘講師鐘點費 2,000元*240小時=480,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | ||
| 整合型口腔健康促進計畫子計畫2-辦理癌症篩檢及檳榔健康 危害防制計畫講師鐘點費 2,000元*10小時=20,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 115年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 講座講師鐘點費 2,000元*26小時=52,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫圖片使用費與版權稿費(衛生福 利部國民健康署補助收支對 列） |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 衛生保健工作計畫醫師診察費4,465元*26診=116,090元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 116,000 | 116,000 | ||
| HPV疫苗接種服務補助計畫醫師診察費 4,465元*6所*2劑=53,580元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 54,000 | 54,000 | ||
| HPV疫苗接種服務補助計畫護理人員支援費 1,200元*6所*2劑=14,400元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫審查費1,830元*11件=20,130元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | ||
| 衛生保健工作計畫-周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫 個案照顧服務費(衛生福利部 國民健康署補助收支對列） |
1 | 年 | 163,000 | 163,000 | ||
| 115年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫 醫療院所服務費 330元*330人次=108,900元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 109,000 | 109,000 | ||
| 整合型口腔健康促進計畫-子計畫2-辦理口腔癌篩檢醫師診 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | ||
| 察費4,465元*15診=66,975元 (衛生福利部補助收支對列) |
0 | |||||
| 整合型口腔健康促進計畫子計畫2-推動戒檳指導服務補助費 250元*10人次=2,500元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,000,000 | ||||
| 衛生保健工作計畫辦理各鄉預防保健委外檢驗及 推動三高慢性病預防管理委辦 費(衛生福利部國民健康署補 助收支對列） |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||
| 連江縣民預防保健業務提升全民健康品質辦理整合性篩檢委 外檢驗費 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫 委託連江縣立醫院辦理補助地 方推動兒童發展聯合評估服務 計畫費用(衛生福利部國民健 康署補助收支對列） |
1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫委辦費(衛生福利部國民健康署 補助收支對列） |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 2051 | 物品 | 1,193,000 | ||||
| 高齡友善城市計畫所需文具紙張及保健業務消耗品等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 衛生保健工作計畫業務所需文具紙張、碳粉匣等物品 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 311,000 | 311,000 | ||
| 整合型口腔健康促進計畫子計畫2-癌症篩檢及檳榔健康危害 防制計畫所需文具、紙張、油 墨及耗材費等辦公物品費(衛 生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫用品等(衛生福利部國民健康署 補助收支對列） |
1 | 年 | 631,000 | 631,000 | ||
| 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需碳粉匣、文具 紙張等(衛生福利部國民健康 署補助收支對列） |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 115年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫所需文 具、紙張、油墨及耗材等(衛 生福利部國民健康署補助收支 對列) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| HPV疫苗接種服務補助計畫所需文具紙張、碳粉匣等物品 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫所需非消耗品(衛生福利部國民 健康署補助收支對列） |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,423,000 | ||||
| 連江縣民預防保健業務提升全民健康品質預防保健業務宣導 及雜支等 |
1 | 年 | 77,000 | 77,000 | ||
| 衛生保健工作計畫辦理篩檢、衛教宣導、教育訓練、活動及 雜支等(衛生福利部國民健康 署補助收支對列） |
1 | 年 | 3,121,000 | 3,121,000 | ||
| 高齡友善城市計畫業務雜支等 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | ||
| 整合型口腔健康促進計畫子計畫2-癌症篩檢及檳榔健康危害 防制計畫所需印刷、廣告、誤 餐費、宣導品、媒體宣導、電 腦處理費、及雜支等(衛生福 利部補助收支對列73,000元， 縣配合款31,000元) |
1 | 年 | 104,000 | 104,000 | ||
| HPV疫苗接種服務補助計畫所需雜支(衛生福利部國民健康 署補助收支對列） |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫辦理計畫所需印刷廣告、誤 餐、文宣品活動彩品、表演及 雜支等(衛生福利部國民健康 署補助收支對列） |
1 | 年 | 2,734,000 | 2,734,000 | ||
| 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需辦理評估督 導、親職講座誤餐費及雜支等 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 115年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫所需印 刷廣告、誤餐費、文宣品、活 動彩品、表演及雜支等(衛生 福利局部國民健康署補助收支 對列） |
1 | 年 | 289,000 | 289,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 80,000 | ||||
| 整合性預防及延緩失能計畫社區營養計畫設備設維護費 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 衛生保健工作計畫衛生保健相關業務所需儀器設 備維護費(衛生福利部國民健 康署補助收支對列） |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 2,264,000 | ||||
| 連江縣民預防保健業務提升全民健康品質差旅費 2,000元*30人次=60,000元 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 高齡友善城市專家學者赴馬祖輔導所需旅費 6,000元*10人次=60,000元 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 衛生保健工作計畫辦理各鄉衛生保健活動差旅費 6,000元*100人次=600,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 整合型口腔健康促進計畫子計畫2-癌症篩檢及檳榔健康危害 防制計畫所需差旅費 2,000元*42人次=80,000元 (衛生福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | ||
| HPV疫苗接種服務補助計畫差旅費(衛生福利部國民健康署 補助收支對列） |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫差旅費5,000元*260人次 =1,300,000元(衛生福利部國民 健康署補助收支對列） |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫差旅費 3,000元*12人次=36,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 115年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫差旅費 5,000元*20人次=100,000元 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列） |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2081 | 運費 | 65,000 | ||||
| 整合性預防及延緩失能計畫辦理活動所需運費(衛生福利部 國民健康署補助收支對列） |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 衛生保健工作計畫運送車輛、檢體、裝卸等運費(衛生福利 部國民健康署補助收支對列) |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔400,000元，收支併列75,000元(中央補助75,000元) | 475,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 25,000 | ||||
| 衛生保健工作計畫-周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計 畫活動需要用服務品質提升獎 勵費用(衛生福利部國民健康 署補助收支對列) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 450,000 | ||||
| 補助連江縣縣民接受人工生殖技術費用 | 5 | 案 | 80,000 | 400,000 | ||
| 補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫 補助疑似或發展遲緩兒童前往 醫療機構辦理聯合評估交通費 (衛生福利部國民健康署補助 收支對列) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 |