預算機關
連江縣政府
承辦單位
民政社會處
預算金額
24,690,000 元（）
計畫內容
1.辦理補助社區發展協會推展在地走動式互訪觀摩及福利社區化、社會役男管理及交通補助事宜等:
預期成果
提供社會福利服務，使其社會健全發展及社區發展等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 其他福利 | 縣庫負擔4,135,000元，收支併列20,555,000元(中央補助 20,555,000元) |
24,690,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔664,000元，收支併列5,780,000元(中央補助 5,780,000元) |
6,444,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,808,000 | ||||
| 1.社工督導薪資56,604元+700元風險工作費*12月*1人= 687,648元 2.社工員薪資56,604元+700元 風險工作費*12月*2人= 1,375,296元 3.社工員薪資51,984元+700元 風險工作費*12月*1人= 632,208元 4.社工員薪資45,052元+700元 風險工作費*12月*1人= 549,024元 5.社工員薪資42,742元+700元 風險工作費*12月*3人= 1,563,912元(強化社會安全網- 連江縣社會福利服務中心業 |
1 | 年 | 4,808,000 | 4,808,000 | ||
| 務-衛生福利部補助收支對列 4,143,954元，縣配合款 664,134元) |
0 | |||||
| 1030 | 獎金 | 593,000 | ||||
| 1.社工督導年終獎金56,604元*1.5月*1人=84,906元 2.社工員年終獎金56,604元* 1.5月*2人=169,812元 3.社工員年終獎金51,984元* 1.5月*1人=77,976元 4.社工員年終獎金45,052元* 1.5月*1人=67,578元 5.社工員年終獎金42,742元* 1.5月*3人=192,339元(強化社 會安全網-連江縣社會福利服 務中心業務-衛生福利部補助 收支對列592,611元) |
1 | 年 | 593,000 | 593,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 109,000 | ||||
| 1.社工督導及社工員休假補助費16,000元*4人=64,000元 2.社工員休假補助費11,200元 *4人=44,800元(強化社會安全 網-連江縣社會福利服務中心 業務-衛生福利部補助收支對 列108,800元) |
1 | 年 | 109,000 | 109,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 43,000 | ||||
| 1.社工督導及社工員未休假加班費12,000元*3人=36,000元 2.社工未休假加班費6,600元*1 人=6,600元(強化社會安全網- 連江縣社會福利服務中心業 務-衛生福利部補助收支對列 42,600元) |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 278,000 | ||||
| 1.社工督導勞工退休金3,324元*12月*1人=39,888元 2.社工員勞工退休金3,324元 *12月*2人=79,776元 3.社工員勞工退休金3,036元 *12月*1人=36,432元 4.社工員勞工退休金2,634元 *12月*1人=31,608元 5.社工員勞工退休金2,520元 *12月*3人=90,720元(強化社會 安全網-連江縣社會福利服務 中心業務-衛生福利部補助收 支對列278,424元) |
1 | 年 | 278,000 | 278,000 | ||
| 1055 | 保險 | 613,000 | ||||
| 1.社工督導健保費2,797元*12月*1人=33,564元 2.社工員健保費2,797元*12月 *2人=67,128元 3.社工員健保費2,565元*12月 *1人=30,780元 4.社工員健保費2,216元*12月 *1人=26,592元 5.社工員健保費2,124元*12月 *3人=76,464元(強化社會安全 網-連江縣社會福利服務中心 業務-衛生福利部補助收支對 列234,528元) |
1 | 年 | 234,000 | 234,000 | ||
| 1.社工督導勞保費4,008元*12月*1人=48,096元 2.社工員勞保費4,008元*12月 *4人=192,384元 3.社工員勞工退休金3,841元 *12月*3人=138,276元(強化社 會安全網-連江縣社會福利服 務中心業務-衛生福利部補助 收支對列378,756元) |
1 | 年 | 379,000 | 379,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔954,000元，收支併列3,711,000元(中央補助 3,711,000元) |
4,665,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | ||||
| 現職人員在職訓練進修學分費20,000元*5人次 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,000 | ||||
| 國民年金業務所需郵資(辦理所得未達一定標準認定及國民 年金被保險人繳費率提升計 畫-勞動部勞工保險局補助收 支對列) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,000 | ||||
| 本縣社福中心外展車牌照稅1輛*7,120元 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 本縣社福中心外展車汽車燃料使用費1輛*4,800元(詳公務車 輛明細表) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 74,000 | ||||
| 1.公務汽車強制責任險2,483元*1輛=2,483元 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 2.公務機車強制責任險711元 *6輛=4,266元 (詳公務車輛明細表) |
0 | |||||
| 辦理社會福利及各項社區發展業務研習活動保險費用 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | ||
| 社會福利場館公共意外責任險及火災保險 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,924,000 | ||||
| 1.薪資2,143,104元：(1)督導員36,764元*12月*1名 =441,168元 (2)服務員薪資35,457元*12月*4 名=1,701,936元 2.年終獎金267,890元： (1)督導員36,764元*1.5月*1名 =55,146元 (2)服務員35,457元*1.5月*4名 =212,744元 3.勞保費用198,744元： (1)督導員勞保費3,342元*12月 *1名=40,104元 (2)服務員勞保費3,176元*12月 *4名=152,448元 (3)督導員職災保險費105元*12 月*1名=1,260元 (4)服務員職災保險費91元*12 月*4名=4,368元 (5)督導員積欠工資墊償提繳費 11元*12月*1名=132元 (6)服務員積欠工資墊償提繳費 9元*12月*4名=432元 4.健保費用113,752元： (1)督導員健保費1,849元*12月 *1名=22,188元 (2)服務員健保費1,757元*12月 *4名=84,336元 (3)督導員補充保費1,532元*1 名=1,532元 (4)服務員補充保費1,424元*4 名=5,696元 5.勞工退休金134,784元： (1)督導員2,520元*12月*1名 =30,240元 (2)服務員2,178元*12月*4名 =104,544元 6.資遣費15,000元 5.督導員1名及服務員4名超時 加班費50,726元 (辦理所得未達一定標準認定 及國民年金被保險人繳費率提 升計畫-勞動部勞工保險局補 |
1 | 年 | 2,924,000 | 2,924,000 | ||
| 助收支對列) | 0 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 152,000 | ||||
| 聘請專家學者出席社區發展協會研習會及辦理社會福利相關 訓練講習、戰時災民收容救濟 站常年訓練講師鐘點費2,000 元*45人次 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 辦理教育訓練等講師鐘點費2,000元*25小時(強化社會安全 網-連江縣社會福利服務中心 業務-衛生福利部補助收支對 列) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦理國民年金業務所需講師鐘點費2,000元*6小時(辦理所得 未達一定標準認定及國民年金 被保險人繳費率提升計畫-勞 動部勞工保險局補助收支對 列) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | ||||
| 社工師公會會費2,000元*10人次 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2051 | 物品 | 180,000 | ||||
| 購置業務所需電腦週邊物品、文具紙張、耗材購置、參考書 籍等 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 社福中心辦公所需文具等物品費用(強化社會安全網-連江縣 社會福利服務中心業務-衛生 福利部補助收支對列) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 社福中心辦公所需物品等費用(強化社會安全網-連江縣社會 福利服務中心業務-衛生福利 部補助收支對列) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 538,000 | ||||
| 1.辦理社會福利教育訓練課程等費用60,000元 2.社會役男管理費20,000元 3.辦理相關業務支出及公務協 調聯繫及雜支等費用50,000元 4.辦理戰時災民收容救濟站常 年訓練、災害防治宣導等相關 費用70,000元 5.辦理毒品防制宣導活動等 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 50,000元 | 0 | |||||
| 辦理脆弱家庭宣導活動、教育訓練及關懷、處遇、輔導相關 費用(強化社會安全網-連江縣 社會福利服務中心業務-衛生 福利部補助收支對列149,000 元，縣配合款51,000元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 1.辦理國民年金業務推展及宣導品費用61,000元 2.雜支27,000元(辦理所得未達 一定標準認定及國民年金被保 險人繳費率提升計畫-勞動部 勞工保險局補助收支對列) |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | ||||
| 社福中心場館修繕等費用(強化社會安全網-連江縣社會福 利服務中心業務-衛生福利部 補助收支對列) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 9,000 | ||||
| 本縣社福中心外展車輛養護費1輛*8,500元(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 554,000 | ||||
| 1.替代役(社會役)役男受訓旅費及返台休假交通補助費等 2,000元*20人次=40,000元 2.赴台參加社區發展研習與績 優社區觀摩、辦理社協評鑑及 戰時災民收容救濟站常年訓練 等專家學者交通費等6,000元 *15人=90,000元 3.參加社會福利相關會議、研 習、觀摩活動等6,000元*33人 =198,000元 |
1 | 年 | 328,000 | 328,000 | ||
| 社福中心督導及社工員參加會議及教育訓練等差旅費(強化 社會安全網-連江縣社會福利 服務中心業務-衛生福利部補 助收支對列197,537元) |
1 | 年 | 197,000 | 197,000 | ||
| 國民年金督導員及服務員參加會議及教育訓練等差旅費(辦 理所得未達一定標準認定及國 民年金被保險人繳費率提升計 畫-勞動部勞工保險局補助收 支對列) |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,517,000元，收支併列11,064,000元(中央補助 11,064,000元) |
13,581,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,196,000 | ||||
| 補助各鄉公所健保業務經費(補助直轄市及縣(市)政府公所 辦理健保業務經費-衛生福利 部中央健康保險署補助收支對 列598,000元，縣配合款 598,000元) |
1 | 年 | 1,196,000 | 1,196,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 11,235,000 | ||||
| 補助辦理育兒指導服務方案(強化社會安全網-育兒指導服 務方案-衛生福利部補助收支 對列910,000元，縣配合款 240,915元) |
1 | 年 | 1,151,000 | 1,151,000 | ||
| 補助辦理兒少及家庭社區支持服務方案(強化社會安全網-兒 少及家庭社區支持服務方案- 衛生福利部補助收支對列 1,088,200元，縣配合款 245,078元) |
1 | 年 | 1,333,000 | 1,333,000 | ||
| 補助本縣社區照顧關懷據點及巷弄長照站經費(建立社區照 顧關懷據點並設置巷弄長照站 整合計畫-衛生福利部社會及 家庭署補助收支對列8,468,000 元，縣配合款283,200元) |
1 | 年 | 8,751,000 | 8,751,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 850,000 | ||||
| 辦理一般民眾免費搭乘公車 | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 300,000 | ||||
| 社區發展協會評鑑獎勵金 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 |