預算機關
連江縣交通旅遊局
承辦單位
連江縣交通旅遊局
預算金額
31,216,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理費及人員維持費。
預期成果
安定員工生活，提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔30,982,000元 | 30,982,000 | 31,114,000 | -132,000 | -0.42% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 17,874,000 | 18,051,000 | -177,000 | -0.98% | ||||
| 職員17人薪資(詳人事費分析表) | 1 | 年 | 17,874,000 | 17,874,000 | 18,051,000 | -177,000 | -0.98% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,709,000 | 3,523,000 | 186,000 | 5.28% | ||||
| 約僱人員待遇51,510元*6人*12月=3,708,720元 | 1 | 年 | 3,709,000 | 3,709,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 3,832,000 | 4,059,000 | -227,000 | -5.59% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,558,000 | 1,558,000 | 1,826,000 | -268,000 | -14.68% | ||
| 職員年終工作獎金 | 1 | 年 | 1,822,000 | 1,822,000 | 1,792,000 | 30,000 | 1.67% | ||
| 約僱人員年終工作獎金50,112元*1.5月*6人=451,008元 | 1 | 年 | 452,000 | 452,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 368,000 | 384,000 | -16,000 | -4.17% | ||||
| 員工休假補助費 | 17 | 人 | 16,000 | 272,000 | 288,000 | -16,000 | -5.56% | ||
| 約僱人員休假補助費 | 6 | 人 | 16,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,409,000 | 1,409,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員加班費(每人每月5小時編列) | 1 | 年 | 318,000 | 318,000 | 341,000 | -23,000 | -6.74% | ||
| 約僱人員加班費215元*5小時*12月*6人=77,400元 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 3,000 | 4.05% | ||
| 1.職員不休假加班費807,000元2.約僱人員不休假加班費 207,000元 |
1 | 年 | 1,014,000 | 1,014,000 | 994,000 | 20,000 | 2.01% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,751,000 | 1,652,000 | 99,000 | 5.99% | ||||
| 職員退撫基金 | 1 | 年 | 1,531,000 | 1,531,000 | 1,472,000 | 59,000 | 4.01% | ||
| 約僱人員勞工退休金 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 2,039,000 | 2,036,000 | 3,000 | 0.15% | ||||
| 職員健保補助費 | 1 | 年 | 1,099,000 | 1,099,000 | 1,128,000 | -29,000 | -2.57% | ||
| 約僱人員健保補助費 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | 215,000 | -3,000 | -1.40% | ||
| 職員公保補助費 | 1 | 年 | 439,000 | 439,000 | 405,000 | 34,000 | 8.40% | ||
| 約僱人員勞保補助費 | 1 | 年 | 289,000 | 289,000 | 288,000 | 1,000 | 0.35% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔234,000元 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事人員兼職費 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長特別費 | 12 | 月 | 16,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% |