預算機關
連江縣環境資源局
承辦單位
連江縣環境資源局
預算金額
26,224,000 元（）
計畫內容
執行下水道工程及相關業務。
預期成果
改善各鄉雨污水下水道，提升生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔20,206,000元，收支併列6,018,000元(中央補助 6,018,000元) |
26,224,000 | 55,190,000 | -28,966,000 | -52.48% | |||
| 2006 | 水電費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水資源回收中心及水利設施電費5,800元*12月=69,600元 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,261,000 | 4,238,000 | 23,000 | 0.54% | ||||
| 1.約用人員薪津52,990元*12月*3人=1,907,640元 2.約用人員薪津44,550元*12月 *1人=534,600元 3.約用人員薪津43,200元*12月 *1人=518,400元 4.年終工作獎金43,200元*1.5 月*4人=259,200元 5.年終工作獎金44,550元*1.5 月*1人=66,825元 6.加班費221元*20小時*9月*3 人=119,340元 7.加班費186元*20小時*9月*1 人=33,480元 8.加班費180元*20小時*9月*1 |
1 | 年 | 4,261,000 | 4,261,000 | |||||
| 人=32,400元 9.勞退準備金3,200元*12月*3 人=115,200元 10.勞退準備金2,700元*12月*2 人=64,800元 11.健保補助費3,200元*12月*3 人=115,200元 12.健保補助費2,600元*12月*2 人=62,400元 13.二代健保補充保費2,500元 *3人=7,500元 14.二代健保補充保費2,500元 *2人=5,000元 15.勞保補助費4,500元*12月*3 人=162,000元 16.勞保補助費4,000元*12月*2 人=96,000元 17.休假補助費16,000元*1年*5 人=80,000元 18.不休假加班費1,700元*10天 *3人=51,000元 19.不休假加班費1,500元*10天 *2人=30,000元 (115年度污水下水道建設計畫- 國土署補助收支對列4,261,000 元) |
0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請專家學者出席會議、專案審查等2,500元*12人次=30,000 元 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 20,000,000 | 50,396,000 | -30,396,000 | -60.31% | ||||
| 1.委託辦理下水道維護管理(含雨、污水下水道管線維護、馬 祖地區既有污水廠代操作維 護、雨下水道設施操作維護 等) (1).污水、雨水設施操作維護 1,000萬元 (2).下水道系統維護及修繕700 萬元 A.南竿鄉雨水下水道系統維 護及修繕約 220萬元 B.委託辦理北竿鄉、東引鄉 及莒光鄉下水道管線維護(含 雨、污水下水道管線維護) (a).北竿鄉約 300萬元、(b).東 引鄉約 90萬元、(c).莒光鄉約 90萬元 ，共480萬元。 2.雨污水設施專案管理及GIS 系統調查200萬元 |
1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||
| 委外辦理雨水下水道疏濬清淤工作 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 760,000 | 110,000 | 650,000 | 590.91% | ||||
| 辦公文具用品(115年度污水下水道建設計畫- 國土署補助收支對列) |
1 | 年 | 760,000 | 760,000 | 110,000 | 650,000 | 590.91% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 824,000 | 174,000 | 650,000 | 373.56% | ||||
| 1.污水下水道業務相關會議及會勘所需費用30,000元 2.業務聯繫、活動、公告及雜 支等34,000元 |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務活動費、公告及雜支等(115年度污水下水道建設計畫- 國土署補助收支對列) |
1 | 年 | 760,000 | 760,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 279,000 | 172,000 | 107,000 | 62.21% | ||||
| 參加會議、受訓等差旅費 | 7 | 人次 | 6,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工公差、受訓等差旅費(115年度污水下水道建設計畫- 國土署補助收支對列237,000 元) |
1 | 年 | 237,000 | 237,000 |