預算機關
連江縣財政稅務局
承辦單位
連江縣財政稅務局
預算金額
3,894,000 元（）
計畫內容
配合稅捐管理及業務需要。
預期成果
按月辦理，並依分配預算確實執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,894,000元 | 3,894,000 | 3,893,000 | 1,000 | 0.03% | |||
| 2006 | 水電費 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 整棟大樓水費2,500元*12月=30,000元 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦公室、地下室及電梯用電23,750元*12月=285,000元 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 649,000 | 649,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路專線數據費 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 稅務平台線路數據費14,853元*12月=178,236元 | 1 | 年 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||
| 監理所連線數據費15,179元*12月=182,148元 | 1 | 年 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各類稅單寄送及文書處理郵資 | 12 | 月 | 13,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 620,000 | 520,000 | 100,000 | 19.23% | ||||
| 稅務資訊作業系統軟體設備維護費 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 350,000 | -10,000 | -2.86% | ||
| 不動產移轉網實整合服務及使用牌照稅收回自徵系統資訊服 務分攤費 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不斷電系統中央處理機維護 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 100,000 | 40,000 | 40.00% | ||
| 更新授權軟體維護費 | 30 | 套 | 3,000 | 90,000 | |||||
| 服務型智慧政府2.0推動計畫─地方稅智慧線上服務延續委 外服務案及次世代稅務服務地 方稅資訊委外建置案地方稅稽 徵機關之經費分攤費 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車燃料費及檢驗費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機車第三責任險(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 聯合辦公大樓火險 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,284,000 | 1,384,000 | -100,000 | -7.23% | ||||
| 臨時清潔廚工1名1.薪資36,151元*12月=433,812 元 2.健保1,757元*12月=21,084元 及補充保費801元 3.勞保3,245元*12月=38,940元 4.勞退準備金2,178元*12月 =26,136元 5.年終獎金36,151元*1.5月=54, 227元 |
1 | 年 | 575,000 | 575,000 | |||||
| 約用人員1名1.薪資44,550元*12月=534,600 元 2.健保2,124元*12月=25,488元 及補充保費7,564元 3.勞保3,924元*12月=47,088元 4.勞退準備金2,634元*12月 =31,608元 5.年終獎金41,768元*1.5月=62, 652元 |
1 | 年 | 709,000 | 709,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.影印機及電腦等耗材20,000 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 元 2.各項文具用品、紙張等 40,000元 3.法令書刊及雜誌等25,000元 |
0 | ||||||||
| 公務機車油料費(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項非消耗品等購置 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 434,000 | 374,000 | 60,000 | 16.04% | ||||
| 文康活動費(含自強活動、慶生、健行、競賽等) | 14 | 人 | 3,000 | 42,000 | |||||
| 1.印刷稅單、文書表冊等83,000元 2.稅務節相關活動等5,000元 3.各稅開徵公告費80,000元 4.會議、稅款代收及一般事務 雜支費等144,000元 5.消防安檢20,000元*1次=20, 000元 |
1 | 年 | 332,000 | 332,000 | |||||
| 聯合辦公大樓除草清潔費用 | 4 | 次 | 15,000 | 60,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 一般辦公室修繕費(1,650平方公尺) | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 17,000 | 16,000 | 1,000 | 6.25% | ||||
| 1.辦公器具養護1,048元*14人=14,672元 2.車輛養護費2,000元(詳公務 車輛明細表) |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.電梯定期保養9,800元*6次=58,800元 2.電梯不定期維修費76,000元 3.電動門、發電機、冷氣機、 廚房及廁所設備等維修費 75,000元 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工因公奉派出差旅費 | 20 | 人次 | 6,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% |