預算機關
連江縣財政稅務局
承辦單位
連江縣財政稅務局
預算金額
3,179,000 元（）
計畫內容
加強公產管理，督導菸酒業務查禁私偽菸酒，繳納縣有非公用房地負擔之地價稅、房屋稅等。
預期成果
維護公產及縣民健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,155,000元，收支併列2,024,000元(中央補助 2,024,000元) |
3,179,000 | 2,836,000 | 343,000 | 12.09% | |||
| 2006 | 水電費 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% | ||||
| 公務用電費(菸品健康福利捐-財政部補助 收支對列70,000元，縣配合款 10,000元) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% | ||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 25.00% | ||||
| 菸酒查緝通訊費(菸品健康福利捐-財政部補助 收支對列70,000元，縣配合款 10,000元) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% | ||
| 電話費、匯費、郵資等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 290,000 | 275,000 | 15,000 | 5.45% | ||||
| 公有財產管理系統維護經費 | 1 | 年 | 290,000 | 290,000 | 275,000 | 15,000 | 5.45% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 124,000 | 149,000 | -25,000 | -16.78% | ||||
| 縣有非公用房地應納地價稅、房屋稅 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 100,000 | -15,000 | -15.00% | ||
| 1.申請建物權狀、測量、鑑定等4,000元*5筆=20,000元 2.登記證照及公證費13,000元 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 43,000 | -10,000 | -23.26% | ||
| 1.公務機車燃料使用費315元*5台=1,575元(詳車輛明細表) 2.公務汽車燃料使用費4,326元 *1台=4,326元(詳車輛明細表) (菸品健康福利捐-財政部補助 收支對列) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳車輛明細表) (菸品健康福利捐-財政部補助 收支對列) |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 850,000 | 830,000 | 20,000 | 2.41% | ||||
| 1.約用人員酬金48,720元*13.5月=657,720元(含年終獎金1.5 個月) 2.公付勞保費3,941元*12月 =47,292元 3.公付健保費2,332元*12月 =27,984元 4.二代健保補充費1,552元 5.雇主提繳勞工退休金2,892元 *12月=34,704元 6.休假補助費16,000元 7.加班費60,000元 (菸品健康福利捐-財政部補助 收支對列) |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 830,000 | 20,000 | 2.41% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 促參推動協調委員會專家學者出席費 | 4 | 人次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各鄉代管防空洞、房屋拆除費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 259,000 | 171,000 | 88,000 | 51.46% | ||||
| 業務所需辦公用品之消耗品(菸品健康福利捐-財政部補助 收支對列224,000元，縣配合 款20,000元) |
1 | 年 | 244,000 | 244,000 | 156,000 | 88,000 | 56.41% | ||
| 車輛油料費(詳車輛明細表)(菸品健康福利捐-財政部補助 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 收支對列) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2054 | 一般事務費 | 678,000 | 513,000 | 165,000 | 32.16% | ||||
| 財產管理人員訓練相關費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 1.辦理查緝菸品所需各項雜支及業務聯繫費用等150,000元 2.辦理私劣菸品銷毀所需費用 80,000元 3.辦理私劣菸品檢驗所需費用 20,000元 4.辦理宣導活動、宣導品及有 線電視台託播等相關費用 395,000元 (菸品健康福利捐-財政部補助 收支對列615,000元，縣配合 款30,000元) |
1 | 年 | 645,000 | 645,000 | 480,000 | 165,000 | 34.38% | ||
| 辦理促參推動協調委員會所需各項雜支及會議聯繫費用 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 67,000 | 47,000 | 20,000 | 42.55% | ||||
| 1.查緝菸品車輛養護費7,000元*1台=7,000元 2.機車養護費2,000元*5台=10, 000元 (詳公務車輛明細表) 3.印表機、影印機、辦公設備 養護費50,000元 (菸品健康福利捐-財政部補助 收支對列) |
1 | 年 | 67,000 | 67,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00% | ||||
| 業務所需設施及機器設備等維護費 (菸品健康福利捐-財政部補助 收支對列) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理促參推動協調委員會出席專家學者差旅費 | 2 | 人次 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加公產相關會議、講習、訓練等差旅費 | 17 | 人次 | 6,000 | 102,000 | |||||
| 1.辦理四鄉五島菸品查緝公差旅費25,000元 2.會同各縣市辦理查緝差旅費 15,000元 (菸品健康福利捐-財政部補助 收支對列) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 |