預算機關
連江縣財政稅務局
承辦單位
連江縣財政稅務局
預算金額
22,870,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政業務及核發員工薪資等。
預期成果
按月辦理，並分配預算確實執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔22,520,000元 | 22,520,000 | 22,587,000 | -67,000 | -0.30% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 2,100,000 | |||||||
| 政務人員1人薪俸 | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 12,800,000 | 13,947,000 | -1,147,000 | -8.22% | ||||
| 職員12人薪俸 | 1 | 年 | 12,800,000 | 12,800,000 | 13,947,000 | -1,147,000 | -8.22% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 619,000 | 1,175,000 | -556,000 | -47.32% | ||||
| 約僱人員薪津51,510元*12月=618,120元 | 1 | 年 | 619,000 | 619,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 3,023,000 | 3,448,000 | -425,000 | -12.33% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,546,000 | 1,546,000 | 1,887,000 | -341,000 | -18.07% | ||
| 1.職員年終工作獎金1,401,000元 2.約僱人員年終工作獎金 50,112元*1.5月=75,168元 |
1 | 年 | 1,477,000 | 1,477,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 224,000 | 240,000 | -16,000 | -6.67% | ||||
| 1.職員休假補助費16,000元*13人=208,000元 2.約僱人員休假補助費16,000 |
1 | 年 | 224,000 | 224,000 | |||||
| 元*1人=16,000元 | 0 | ||||||||
| 1040 | 加班費 | 943,000 | 998,000 | -55,000 | -5.51% | ||||
| 1.職員超時加班費每小時304元*5小時*12月*13人=237,120 元 2.約僱人員超時加班費22,000 元 |
1 | 年 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.職員不休假加班費650,000元2.約僱人員不休假加班費 34,340元 |
1 | 年 | 684,000 | 684,000 | 739,000 | -55,000 | -7.44% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,339,000 | 1,208,000 | 131,000 | 10.84% | ||||
| 政務人員離職儲金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 職員退撫基金提撥 | 1 | 年 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,153,000 | 27,000 | 2.34% | ||
| 約僱人員離職儲金3,200元*12月=38,400元 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,472,000 | 1,571,000 | -99,000 | -6.30% | ||||
| 1.職員健保補助費(含補充保費)958,000元 2.約僱人員健保補助費2,992元 *12月=35,904元及補充健保費 10,096元=46,000元 |
1 | 年 | 1,004,000 | 1,004,000 | |||||
| 公保補助費 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 391,000 | 29,000 | 7.42% | ||
| 約僱人員勞保補助費4,008元*12月=48,096元 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔344,000元 | 344,000 | 344,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 稅務資訊作業訓練費及學分補助費等 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事兼職費 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計兼職費 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長特別費 | 12 | 月 | 16,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔6,000元 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休工友三節慰問金 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |