預算機關
連江縣警察局
承辦單位
連江縣警察局
預算金額
17,758,000 元（）
計畫內容
1.推動警察行政工作及推展辦公室自動化。
預期成果
確保本縣治安維護、落實交通安全宣導及傳達反毒新知、強化拒毒預防工作，有效落實毒品防制工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔85,000元，收支併列766,000元(中央補助766,000元) | 851,000 | 820,000 | 31,000 | 3.78% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 605,000 | 588,000 | 17,000 | 2.89% | ||||
| 約聘人員酬金50,373元(月支報酬49,673+執行風險工作費 700)*12月*1人=604,476元(強 化社會安全網2.0─少年偏差 行為輔導業務，內政部補助收 支對列545,000元、縣配合款 60,000元) |
1 | 年 | 605,000 | 605,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 75,000 | 73,000 | 2,000 | 2.74% | ||||
| 約聘人員年終獎金49,673元*1.5月*1人=74,510元(強化社會安 全網2.0─少年偏差行為輔導 業務，內政部補助收支對列 68,000元 、縣配合款7,000元) |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 57,000 | 48,000 | 9,000 | 18.75% | ||||
| 約聘人員休假補助22,600元*1人=22,600元(強化社會安全網 2.0─少年偏差行為輔導業 務，內政部補助收支對列 |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 21,000元、縣配合款2,000元) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 約聘人員交通補助34,000元*1人=34,000元(強化社會安全網 2.0─少年偏差行為輔導業 務，內政部補助收支對列 30,000元、縣配合款4,000元) |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員勞工退休金2,892元*12月*1人=34,704元(強化社會 安全網2.0─少年偏差行為輔 導業務，內政部補助收支對列 32,000元、縣配合款3,000元) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 79,000 | 76,000 | 3,000 | 3.95% | ||||
| 約聘人員健保保險費2,449元*12月*1人=29,388元(強化社會 安全網2.0─少年偏差行為輔 導業務，內政部補助收支對列 27,000元、縣配合款3,000元) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 約聘人員勞保費4,008元*12月*1人=48,096元(強化社會安全 網2.0─少年偏差行為輔導業 務，內政部補助收支對列 43,000元、縣配合款6,000元) |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔16,691,000元，收支併列207,000元(中央補助 207,000元) |
16,898,000 | 16,641,000 | 257,000 | 1.54% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 進修研究所等補助費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 通過英檢報名費補助 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項訓練報名費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,193,000 | 2,127,000 | 66,000 | 3.10% | ||||
| 水費 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 132,000 | -12,000 | -9.09% | ||
| 電費 | 1 | 年 | 1,845,000 | 1,845,000 | 1,845,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清水廣場及福沃港運大樓前智慧型自動辨識違規停車科技執 法系統電費 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 無線電中繼臺4台電費15,631元*12個月=187,572元 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | |||||
| 其他動力費(煤氣等) | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,069,000 | 1,940,000 | 129,000 | 6.65% | ||||
| 警用連線通訊費.勤指中心數據通訊費及110報案電話系統 網路服務費 |
1 | 年 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環島通訊平台寬頻電路費 | 12 | 月 | 41,000 | 492,000 | 492,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區域聯防及警用連線線路費 | 12 | 月 | 30,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 重要路口等數據通訊費、監視器線路費及社區E化監視系統 整合通訊費 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清水廣場及福沃港運大樓前科技執法系統網路費 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 85,000 | -20,000 | -23.53% | ||
| 無線電中繼臺、派遣臺數據電路費8,450元*4臺*12個月=405, 600元) |
1 | 年 | 406,000 | 406,000 | |||||
| 電話費 | 1 | 年 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通業務郵資(公示及寄存送達與違規入案登載連線費及科 技執法郵資) |
1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發文郵資 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||
| 調閱刑案通聯費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 停車場土地租金 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 北竿警察所駐地租金 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,010,000 | 995,000 | 15,000 | 1.51% | ||||
| 智慧型交通執法管理系統維護費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 105,000 | 15,000 | 14.29% | ||
| 電腦、印表機及影印機等資訊設備維護 | 1 | 年 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通執法系統硬體設備維護費 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勤務指揮中心110報案系統設備等維護費 | 1 | 年 | 649,000 | 649,000 | 649,000 | 0 | 0.00% | ||
| 110報案系統相關軟體維護費 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 薪資系統維護費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資安系統軟體1式2,000元x4=8,000元 建置全國警察機關各級勤務指 揮中心備援處所中程計畫(內 政部補助收支對列) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 291,000 | 249,000 | 42,000 | 16.87% | ||||
| 公務車牌照稅、燃料費及檢驗費(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 71,000 | 71,000 | |||||
| 無線電頻率費35,000元、執照費43,000元 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.雷達測速照相設備檢驗費1台*5,000元=5,000元 2.雷射測速照相設備檢驗費2 台*4,500元=9,000元 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 酒精測定器7台檢驗費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警報器系統無線電頻率費37,000元、執照費20,000元 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中央搖控警報器系統專用無線電臺執照費 | 22 | 台 | 500 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 165,000 | 157,000 | 8,000 | 5.10% | ||||
| 汽機車第三責任險(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 71,000 | 71,000 | 66,000 | 5,000 | 7.58% | ||
| 勤務汽機車任意第三責任險 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 41,000 | 3,000 | 7.32% | ||
| 保安及民防協勤人員保險 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,167,000 | 2,101,000 | 66,000 | 3.14% | ||||
| 1.刑事警察隊大樓及西區所清潔工薪資31,450元*12月=377, 400元 2.炊事薪資:1,114,224元 (1)局本部36,151元*12月*1人 =433,812元 (2)(部分工時105天+15天*2國 定日雙倍)*1,644元=221,940元 (3)東引所36,151元*12月*1人 =433,812元 (4)不休假加班費15天*1,644元 =24,660元 3.勞保:(局本部3,245元+2,843 元+1,498元)*12月+(東引所 3,245元*12月)+(工資墊償金30 |
1 | 年 | 1,958,000 | 1,958,000 | |||||
| 元*12月)=130,332元 4.健保:(局本部1,539元+1,757 元)*12月+(東引所1,757元*12 月)=60,636元 5.勞退準備金:(局本部1,908元 +2178元+990元)*12月+(東引 所2,178元*12月)=87,048元 6.年終獎金181,111元: (1)臨時清潔工:31,450元*1.5月 =47,175元 (2)臨時廚工:36,151元*1.5月 =54,227元 (3)臨時廚工:36,151元*1.5月 =54,227元 (4)臨時替代廚工:1,644元*31天 *1.5月*4/12)=25,482元 7.補充保費：7,000元 |
0 | ||||||||
| 民防人員協勤津貼190元*13小時*75人=185,250元 | 1 | 年 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5合1選舉民防人員投開票所警衛協勤費 | 12 | 人 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 38,000 | 46,000 | -8,000 | -17.39% | ||||
| 身心健康諮詢專業人員鐘點費、專題演講及授課鐘點費等 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 毒品防制宣導活動外聘講師費(115年度少年毒品防制宣導計 畫，內政部補助收支對列) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | -12,000 | -50.00% | ||
| 5合1選舉任務講習講師鐘點費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 涉外案件通譯費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 評鑑裁判費(審前鑑定) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專任電器技術人員及用電安全檢驗申報費 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,408,000 | 1,459,000 | -51,000 | -3.50% | ||||
| 被單、廚房用品及碗筷等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.辦公室文具用品等300,000元2.影印機耗材及碳粉墨水夾等 300,000元 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警光雜誌6,000元、警友之聲5,000元 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 濾心更換及清潔用品等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法令書籍 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | -5,000 | -71.43% | ||
| 各類交通勤務使用裝備：指揮棒、交通錐、舉發袋、勤務 袋、電池及攜帶式反光告示牌 等 |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防護型噴霧器及手電筒等應勤裝備 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | -6,000 | -66.67% | ||
| 民防人員執行各類勤務裝備 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 油料(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 522,000 | 522,000 | 557,000 | -35,000 | -6.28% | ||
| 1.雙邊辦公桌2張*9,000元=18,000元(局本部) 2.活動櫃2台*1,600元=3,200元 (局本部) 3.印表機2台*7,850元=15,700 元(莒光所、東引所) 4.無線喊話器3台*9,800元=29, 400元(刑警隊、莒光所、東引 所) 5.排風扇6台*3,200元=19,200 元(莒光所2台、東莒所2台、 東引所2台) 6.直立式冷凍櫃2台*9,800元 =19,600元(北竿所、東莒所) 7.防潮箱4個*4,725元=18,900 元 |
1 | 年 | 124,000 | 124,000 | |||||
| 執勤用微型攝影機 | 1 | 台 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.滅火器2台*1,500元=3,000元2.緊急照明1台*500元=500元 3.4G或5G非陸製WIFI分享器2 台*4,500元=9,000元 4.飲水機1台4,500元x1=4,500 元。 (建置全國警察機關各級勤務 指揮中心備援處所中程計畫， 內政部補助收支對列3,000 元，縣配合款14,000元) |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,485,000 | 2,462,000 | 23,000 | 0.93% | ||||
| 自強活動、文藝、康樂、慶生活動等 | 95 | 人 | 3,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察節慶祝大會及表揚績優員警及民防人員等並安排犯罪宣 導、交通宣導及淨灘等具有公 益性質之活動經費 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 特種勤務警衛講習誤餐費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察功標年資標製作費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 預防犯罪宣導活動費(含青春專案、反毒宣導、反詐騙及反 銷贓宣導等) |
1 | 年 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 1.工作活動費(局長5,000元+副局長1,000元)*12月=72,000元 2.各項業務督導講習活動便當 費等100,000元 |
1 | 年 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0.00% | ||
| 尿液檢驗費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防人員幹部年節聯誼及表揚活動費500元*3節*94人=141, 000元 |
1 | 年 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 0 | 0.00% | ||
| 刑事辦案費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理交通事故及酒駕違規血液檢驗費 | 5 | 人次 | 600 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通宣導工作活動費（取締酒駕、砂石車、超速行駛及未戴 安全帽等專案） |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境布置清潔及綠美化 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製業務書表 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 健康檢查費(年滿40歲以上2年補助1次) | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員警服裝費 | 1 | 年 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.常年教育訓練費350元*89人=31,150元 2.執勤安全訓練費42,000元 3.署辦各項測驗訓練費26,000 元 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防團隊組訓經費500元*75人 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 有線電視月租費7,500元*12月 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通違規及事故嚴重損壞車輛移置費 | 5 | 輛 | 3,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 50.00% | ||
| 地方模範警察暨績優員警獎牌獎品 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保安機動警力整備訓練及作業費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社區治安會議活動費及志工表揚等(含外事講習3,000元 及通譯講習3,000元) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 義勇人員福利互助費800元*75人 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理毒品防制宣導活動宣導品等相關費用(115年度少年毒品 防制宣導計畫，內政部補助收 支對列) |
1 | 年 | 122,000 | 122,000 | 115,000 | 7,000 | 6.09% | ||
| 辦理毒品熱區翻轉活動宣導等費用(115年度毒品熱區翻轉計 畫，內政部補助收支對列) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.00% | ||
| 新進民防人員服裝(含配件等) | 1 | 人 | 6,000 | 6,000 | 60,000 | -54,000 | -90.00% | ||
| 民防人員服務獎狀(精進民力任務隊編組訓練服勤中程計 畫，內政部補助收支對列 8,000元，縣配合款3,000元) |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 5合1選舉誤餐費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 5合1選舉作業費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2057 | 給養費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 拘留人犯伙食費 | 25 | 天 | 200 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局本部及各警察所修繕費(4772平方公尺) | 1 | 年 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 476,000 | 485,000 | -9,000 | -1.86% | ||||
| 車輛養護費(詳車輛明細表) | 1 | 年 | 381,000 | 381,000 | 390,000 | -9,000 | -2.31% | ||
| 辦公器具養護1,048元*90人=94,320元 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,425,000 | 3,449,000 | -24,000 | -0.70% | ||||
| 重要路口監視錄影系統維護費 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 科技執法設備維護費 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 無線電手機、車裝台、固定台轉撥機、交換機、各所發電機 及警用槍枝等維護費 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測速照相機及酒測器維護費 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警報器系統維護費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| M-Police行動警察建置設備維護費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 40,000 | -24,000 | -60.00% | ||
| 酒測器7台定期校正費 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐地安全監錄設備維護費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雷達測速照相設備1台（每台4,000元）及雷射測速照相設 備2台（每台5,000元）校正費 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 778,000 | 778,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 講習、訓練、開會及公差等旅費 | 129 | 人次 | 6,000 | 774,000 | 774,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理毒品防制宣導活動島際差旅費(115年度少年毒品防制宣 導計畫，內政部補助收支對 列) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公物之運輸裝卸等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔9,000元 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 民眾協助偵防犯罪獎勵金(警察機關獎勵民眾提供犯罪線索 協助破案實施要點) |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% |