預算機關
連江縣警察局
承辦單位
連江縣警察局
預算金額
171,637,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政業務及核發員工薪資等。
預期成果
安定員工生活，提高員工行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔171,427,000元 | 171,427,000 | 168,442,000 | 2,985,000 | 1.77% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 102,979,000 | 101,640,000 | 1,339,000 | 1.32% | ||||
| 職員3名待遇 | 1 | 年 | 3,848,000 | 3,848,000 | 3,660,000 | 188,000 | 5.14% | ||
| 警察87名待遇 | 1 | 年 | 99,131,000 | 99,131,000 | 97,980,000 | 1,151,000 | 1.17% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,190,000 | 3,113,000 | 77,000 | 2.47% | ||||
| 技工及工友5名待遇 | 1 | 年 | 3,190,000 | 3,190,000 | 3,113,000 | 77,000 | 2.47% | ||
| 1030 | 獎金 | 23,760,000 | 23,327,000 | 433,000 | 1.86% | ||||
| 考績獎金 | 1 | 年 | 13,754,000 | 13,754,000 | 13,478,000 | 276,000 | 2.05% | ||
| 年終獎金 | 1 | 年 | 9,662,000 | 9,662,000 | 9,505,000 | 157,000 | 1.65% | ||
| 工作獎勵金(警察機關核發工作獎勵金作業規定) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各警察所代理所長獎勵金3,000元*4人*12月=144,000元 (警察機關核發工作獎勵金作 業規定) |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,612,000 | 1,599,000 | 13,000 | 0.81% | ||||
| 國內休假旅遊補助 | 95 | 人×年 | 16,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0 | 0.00% | ||
| 休假補助費(超過10天) | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | |||||
| 員警因公受傷慰問金(警察人員因公傷亡慰問金發給辦法) | 5 | 人 | 3,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 21,401,000 | 21,210,000 | 191,000 | 0.90% | ||||
| 1.外勤員警(含督勤人員)超勤加班費17,000元*87人*12月 =17,748,000元 2.內勤職員加班費343元*3人*5 時*12月=61,740元 3.技工工友加班費222元*5人*5 時*12月=66,600元 |
1 | 年 | 17,877,000 | 17,877,000 | 17,877,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費 | 1 | 年 | 3,524,000 | 3,524,000 | 3,333,000 | 191,000 | 5.73% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,764,000 | 8,679,000 | 85,000 | 0.98% | ||||
| 公務人員退撫基金 | 1 | 年 | 8,764,000 | 8,764,000 | 8,679,000 | 85,000 | 0.98% | ||
| 1055 | 保險 | 9,721,000 | 8,874,000 | 847,000 | 9.54% | ||||
| 1.健保保險補助6,223,0002.補充保費650,000 | 1 | 年 | 6,873,000 | 6,873,000 | 6,460,000 | 413,000 | 6.39% | ||
| 公保保險補助 | 1 | 年 | 2,597,000 | 2,597,000 | 2,176,000 | 421,000 | 19.35% | ||
| 勞保保險補助 | 1 | 年 | 251,000 | 251,000 | 238,000 | 13,000 | 5.46% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔192,000元 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2093 | 特別費 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長特別費 | 12 | 月 | 16,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退職工友三節慰問金 | 3×3 | 人×節 | 2,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |