預算機關
連江縣地政局
承辦單位
連江縣地政局
預算金額
13,535,000 元（）
計畫內容
1.辦理本縣土地業務及建物所有權登記、測量、土地地價現值查估作業等業務。2.離島建設基金補助連江縣圖籍整合專案需求計畫9,060千元。
預期成果
釐清地籍確保產權，維護交易安全，依計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,475,000元，收支併列9,060,000元(中央補助 9,060,000元) |
13,535,000 | 4,475,000 | 9,060,000 | 202.46% | |||
| 2006 | 水電費 | 524,000 | 524,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費1,500元*12月=18,000元 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費42,167元*12月=506,004元 | 1 | 年 | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 204,000 | 294,000 | -90,000 | -30.61% | ||||
| 1.專線傳輸中部辦公室通訊費5,000元*12月=60,000元 2.WEB版地政資訊系統便民服 務網路費2,000元*12月=24,000 元 |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 120,000 | -36,000 | -30.00% | ||
| 1.電話費5,000元*12月=60,000元 2.郵資5,000元*12月=60,000元 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 174,000 | -54,000 | -31.03% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 263,000 | 320,000 | -57,000 | -17.81% | ||||
| 電腦資料庫設備維護 | 1 | 年 | 263,000 | 263,000 | 320,000 | -57,000 | -17.81% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,905,000 | 2,508,000 | 2,397,000 | 95.57% | ||||
| 依連江縣政府114年6月10日府人組字第1140027203F號函辦 理： 1.薪津41,768元*4人*12月= 2,004,864元 2.年終工作獎金41,768元*1.5 月*4人=250,608元 3.勞退金2,520元*4人*12月 =120,960元 4.健保2,032元*4人*12月=97, 536元 5.勞保3,755元*4人*12月=180, 240元 |
1 | 年 | 2,655,000 | 2,655,000 | |||||
| 1.薪津48,720元*3人*12月=1,753,920元 2.年終工作獎金48,720元*1.5 月*3人=219,240元 3.勞退金2,702元*3人*12月 =97,272元 4.健保2,400元*3人*12月=86, 400元 5.勞保2,500元*3人*12月=90, 000元 6.加班費3,168元 (內政部補助連江縣圖籍整合 專案需求計畫離島建設基金補 助收支對列) |
1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 225,000 | 135,000 | 90,000 | 66.67% | ||||
| 1.地價評議委員出席費2,500元*14人次=35,000元 2.不動產糾紛協調委員出席費 2,500元*30人次=75,000元 3.土地問題專案協調處裡小組 委員出席費2,500元*10人次 =25,000元 |
1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.評選外聘委員出席費2,500元*12人次=30,000元 2.東引調處委員出席費2,500元 *24人次=60,000元 (內政部補助連江縣圖籍整合 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 專案需求計畫離島建設基金補 助收支對列) |
0 | ||||||||
| 2039 | 委辦費 | 5,860,000 | |||||||
| 辦理東引鄉土地地籍調查工作異議處理、公告、土地標示變 更登記等 (內政部補助連江縣圖籍整合 專案需求計畫離島建設基金補 助收支對列) |
1 | 年 | 5,860,000 | 5,860,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 204,000 | 154,000 | 50,000 | 32.47% | ||||
| 1.圖書及報章雜誌等3,000元2.文具紙張及碳粉夾等耗材 60,000元 |
1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 紙張碳粉及感光筒耗材等(內政部補助連江縣圖籍整合 專案需求計畫離島建設基金補 助收支對列) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 544,000 | 334,000 | 210,000 | 62.87% | ||||
| 員工文康活動費(性平業務宣導) | 19 | 人 | 3,000 | 57,000 | |||||
| 1.地政節活動費、地政業務查核及督導考核等183,000元 2.土地專案小組業務雜支等 40,000元 3.地政業務宣導廣告及清潔用 品等40,000元 4.印製各種登記書表等7,400元 5.有線電視月租費550元*12月 =6,600元 |
1 | 年 | 277,000 | 277,000 | |||||
| 1.政令宣導用品等100,000元2.業務聯繫行政作業費(含工作 服及工作鞋)100,000元 3.登記謄本紙及權利書狀等 10,000元 (內政部補助連江縣圖籍整合 專案需求計畫離島建設基金補 助收支對列) |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維修513平方公尺 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 145,000 | 45,000 | 100,000 | 222.22% | ||||
| 1.公務車輛維護費30,600元(詳公務車輛明細表) 2.辦公器具養護1,048元*13人 =13,624元 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 公務車輛、影印機及電腦設備等維護 (內政部補助連江縣圖籍整合 專案需求計畫離島建設基金補 助收支對列) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 監視設備、水電器材及交流電壓穩定器等設備維護 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 584,000 | 84,000 | 500,000 | 595.24% | ||||
| 參加各項會議、訓練、講習等出差費 | 14 | 次 | 6,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.參加會議及講習訓練觀摩等6,000元*60人次=360,000元 2.東引鄉地籍重測會勘、查核 調處等出差2,000*70人次=140, 000元 (內政部補助連江縣圖籍整合 專案需求計畫離島建設基金補 助收支對列) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 |