預算機關
連江縣地政局
承辦單位
連江縣地政局
預算金額
24,531,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政業務及核發薪資。
預期成果
依計畫如期完成，安定員工生活，提高員工行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔24,255,000元 | 24,255,000 | 23,579,000 | 676,000 | 2.87% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,956,000 | 9,977,000 | 979,000 | 9.81% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 10,956,000 | 10,956,000 | 9,977,000 | 979,000 | 9.81% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,855,000 | 2,349,000 | -494,000 | -21.03% | ||||
| 約僱人員51,510元*3人*12月=1,854,360元 | 1 | 年 | 1,855,000 | 1,855,000 | 2,349,000 | -494,000 | -21.03% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,708,000 | 3,770,000 | -62,000 | -1.64% | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 3,708,000 | 3,708,000 | 3,770,000 | -62,000 | -1.64% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,037,000 | 2,993,000 | 44,000 | 1.47% | ||||
| 考績(核)獎金 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 100,000 | 6.67% | ||
| 1.職員及技工1,211,496元2.約僱人員50,112元*1.5月*3人 =225,504元 |
1 | 年 | 1,437,000 | 1,437,000 | 1,493,000 | -56,000 | -3.75% | ||
| 1035 | 其他給與 | 736,000 | 536,000 | 200,000 | 37.31% | ||||
| 1.休假補助費16,000元*19人=304,000元 2.10天以外休假補助費12人 *10天*600元=72,000元 |
1 | 年 | 376,000 | 376,000 | 392,000 | -16,000 | -4.08% | ||
| 測量助理測量工作費5,000元*6人*12月=360,000元 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 144,000 | 216,000 | 150.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 965,000 | 928,000 | 37,000 | 3.99% | ||||
| 員工超時加班費 | 1 | 年 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工不休假加班費 | 1 | 年 | 686,000 | 686,000 | 649,000 | 37,000 | 5.70% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,285,000 | 1,256,000 | 29,000 | 2.31% | ||||
| 員工退撫基金 | 1 | 年 | 930,000 | 930,000 | 875,000 | 55,000 | 6.29% | ||
| 約僱人員勞退準備金3,180元*3人*12月=114,480元 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 111,000 | 4,000 | 3.60% | ||
| 技工退休準備金 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 270,000 | -30,000 | -11.11% | ||
| 1055 | 保險 | 1,713,000 | 1,770,000 | -57,000 | -3.22% | ||||
| 1.職員及技工健保補助費(含補充保費)810,660元 2.約僱人員健保補助費2,565元 *3人*12月=92,340元 3.二代健保補充保費80,000元 |
1 | 年 | 983,000 | 983,000 | 988,000 | -5,000 | -0.51% | ||
| 員工公保 | 1 | 年 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.技工勞保補助費272,712元2.約僱人員勞保補助費4,008元 *3人*12月=144,288元 |
1 | 年 | 417,000 | 417,000 | 469,000 | -52,000 | -11.09% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔276,000元 | 276,000 | 276,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2030 | 兼職費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事兼職費 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計兼職費 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長特別費 | 12 | 月 | 16,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% |