預算機關
連江縣消防局
承辦單位
連江縣消防局
預算金額
14,894,000 元（）
計畫內容
1.推動本局行政及消防預防災害管理等工作。2.行政院111年12月21日院臺經字第1110031266D號函114年補助「離島地區初中級緊急救護人才培訓
計畫」。
預期成果
因應消防業務需要，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔11,290,000元，收支併列3,560,000元(中央補助 3,560,000元) |
14,850,000 | 16,275,000 | -1,425,000 | -8.76% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,812,000 | 1,812,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局本部及各分隊水費 | 12 | 月 | 12,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局本部及各分隊電費 | 12 | 月 | 136,000 | 1,632,000 | 1,632,000 | 0 | 0.00% | ||
| 煤氣及其他動力費 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,259,000 | 1,259,000 | 0 | 0.00% | ||||
| FPS來話轉址服務費10,052元*12月=120,624元 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||
| AT網路費21,700元*12月=260,400元 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.119受理派遣等通訊費69,000元*12月=828,000元 2.郵資50,000元 |
1 | 年 | 878,000 | 878,000 | 878,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,741,000 | 2,188,000 | -447,000 | -20.43% | ||||
| 119報案電路、119內外傳輸網路 (115年資通訊設備多重異地備 援備份中程計畫-內政部消防 署補助收支對列813,000元， 縣配合款90,000元) |
1 | 年 | 903,000 | 903,000 | |||||
| 1.全國消防資訊系統等資訊設備維修養護438,000元 2.提升119勤務指揮派系統功 能設備維護費400,000元 |
1 | 年 | 838,000 | 838,000 | 838,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 46,000 | |||||||
| 局本部大樓土地租金864.83平方公尺*665元*8%=46,009元 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.汽車檢驗費、燃料費等53,580元(詳車輛費用明細表) 2.水上摩托車及救生艇檢驗費 5,000元 3.無線電執照規費35,000元 |
1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 576,000 | 460,000 | 116,000 | 25.22% | ||||
| 無人機責任保險13,777元*9台+13,667元*8台=233,329元 | 1 | 年 | 233,000 | 233,000 | |||||
| 公務用汽機車第三責任險(詳車輛費用明細表) | 1 | 年 | 143,000 | 143,000 | 136,000 | 7,000 | 5.15% | ||
| 救災救護車輛任意險(含第三人責任險、消防車乘客險、救 護車乘客險) 1.救護車10台*4,000元 =40,000元 2.指揮車5台*4,000元 =20,000元 3.消防車20台*7,000元 =140,000元 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,349,000 | 1,290,000 | 59,000 | 4.57% | ||||
| 臨時人員1名1.薪資31,450元*12月=377,400 元 2.健保1,539元*12月=18,468元 及補充健保費10,000元 3.勞保2,843元*12月=34,116元 4.勞退1,908元*12月=22,896元 5.年終獎金31,450元*1.5月=47, 175元 |
1 | 年 | 510,000 | 510,000 | |||||
| 平日廚工臨時工1名1.薪資36,151元*12月=433,812 元 2.健保1,757元*12月=21,084元 及補充保費400元 3.勞保3,245元*12月=38,940元 4.勞退準備金2,178元*12月 =26,136元 5.年終獎金36,151元*1.5月=54, 227元 |
1 | 年 | 575,000 | 575,000 | 559,000 | 16,000 | 2.86% | ||
| 1.廚房臨時工1,644元*130工=213,720元 2.勞保19,000元 3.健保18,000元 4.勞退金13,000元 |
1 | 年 | 264,000 | 264,000 | 252,000 | 12,000 | 4.76% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,750,000 | 3,500,000 | -1,750,000 | -50.00% | ||||
| 成立工作安全作業輔助團隊(L-PMO)經費 (115年建構消防人員工作安全 衛生作業中程計畫-消防署補 助收支對列) |
1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | 3,500,000 | -1,750,000 | -50.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,219,000 | 1,210,000 | 9,000 | 0.74% | ||||
| 滅火器800元*167具=133,600元(汰換更新) | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | |||||
| 止血帶1,500元*72條=108,000元 (115年度韌性國家醫療整備計 畫-到院前緊急救護整備-內政 部消防署補助收支對列97,000 元，縣配合款11,000元) |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | |||||
| 1.影印機及列表機碳粉等用品15,000元*12月=180,000元 2.新進替代役日常用品55,000 元 3.局本部及各分隊辦公文具費 15,000元*12月=180,000元 |
1 | 年 | 415,000 | 415,000 | 415,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.消防及救護車輛等油料415,500元(詳車輛費用明細表) 2.水上摩托車及救生艇油料 37,500元 |
1 | 年 | 453,000 | 453,000 | 453,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局本部、各分隊辦公及寢室用品汰換等非消耗品 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 救護裝備器材及物品 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,414,000 | 2,497,000 | -83,000 | -3.32% | ||||
| 文康活動費 | 70 | 人 | 3,000 | 210,000 | |||||
| 115年「離島地區初中級緊急救護人才培訓計畫」 (離島建設基金補助收支對列 900,000元，縣配合款100,000 元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.電視天線月租費局本部及各分隊9台*550元*12月 =59,400元 2.員工制服567,000元 3.局長工作活動費5,000元*12 月=60,000元 4.副局長工作活動費1,000元 *12月=12,000元 5.大隊長工作活動費2人*1,000 元*12月=24,000元 6.消防節活動費100,000元 7.防災宣導廣告費7,000元 8.消防人員受傷慰問及義消志 工團體等慰勞77,000元 9.水上安全活動費20,000元 10.防災宣導活動宣導品15,000 元 11.印製消防安檢紀錄表 等9,000元 12.消防人員常年教育訓練350 元*67人=23,450元 13.各類場所消防安全檢查法 規研習34,000元 14.消防人員赴臺訓練費10,000 元 15.公共危險物品查察管理法 規研習33,500元 16.公務人員健康檢查4,500元 *34人=153,000元 |
1 | 年 | 1,204,000 | 1,204,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 680,000 | 175,000 | 505,000 | 288.57% | ||||
| 消防廳舍維修費(6,392平方公尺)及依消防法規辦理廳舍環 境改善費用 |
1 | 年 | 680,000 | 680,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 945,000 | 713,000 | 232,000 | 32.54% | ||||
| 車輛養護費(詳車輛費用明細表) | 1 | 年 | 945,000 | 945,000 | 713,000 | 232,000 | 32.54% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 180,000 | 246,000 | -66,000 | -26.83% | ||||
| 消防設備等維護費 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 246,000 | -66,000 | -26.83% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 764,000 | 764,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.消防員工及義消出差費6,000元*110人次=660,000元 2.替代役休假交通補助費2,000 元*10人次*4期=80,000元 3.新進替代役報到及返鄉交通 費2,000元*12人次=24,000元 |
1 | 年 | 764,000 | 764,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 裝備器材等運費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔44,000元 | 44,000 | 50,000 | -6,000 | -12.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 44,000 | 50,000 | -6,000 | -12.00% | ||||
| 1.消防人員救災獎勵金10次*4,200元=42,000元 2.檢舉違法爆竹煙火獎勵金 2,000元 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 50,000 | -6,000 | -12.00% |