預算機關
連江縣消防局
承辦單位
連江縣消防局
預算金額
128,461,000 元（）
計畫內容
推動一般行政管理工作。
預期成果
提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔128,172,000元 | 128,172,000 | 113,465,000 | 14,707,000 | 12.96% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 79,730,000 | 70,090,000 | 9,640,000 | 13.75% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 2,956,000 | 2,956,000 | 2,590,000 | 366,000 | 14.13% | ||
| 消防人員待遇 | 1 | 年 | 76,774,000 | 76,774,000 | 67,500,000 | 9,274,000 | 13.74% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 664,000 | 674,000 | -10,000 | -1.48% | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 664,000 | 664,000 | 674,000 | -10,000 | -1.48% | ||
| 1030 | 獎金 | 16,669,000 | 14,754,000 | 1,915,000 | 12.98% | ||||
| 考績〈核〉獎金 | 1 | 年 | 9,765,000 | 9,765,000 | 8,616,000 | 1,149,000 | 13.34% | ||
| 年終工作獎金 | 1 | 年 | 6,904,000 | 6,904,000 | 6,138,000 | 766,000 | 12.48% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,164,000 | 1,090,000 | 74,000 | 6.79% | ||||
| 員工休假補助費 | 70 | 人 | 16,000 | 1,120,000 | 1,056,000 | 64,000 | 6.06% | ||
| 消防機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼100元*440小時 =44,000元 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 34,000 | 10,000 | 29.41% | ||
| 1040 | 加班費 | 16,730,000 | 15,397,000 | 1,333,000 | 8.66% | ||||
| 1.超勤加班費67人*17,000元*12月=13,668,000元 2.職員及技工加班費4人*5小 時*297元*12月=71,280元 |
1 | 年 | 13,739,000 | 13,739,000 | 12,719,000 | 1,020,000 | 8.02% | ||
| 員工不休假加班費 | 1 | 年 | 2,991,000 | 2,991,000 | 2,678,000 | 313,000 | 11.69% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,324,000 | 5,267,000 | 1,057,000 | 20.07% | ||||
| 員工退撫基金提撥數 | 1 | 年 | 6,324,000 | 6,324,000 | 5,267,000 | 1,057,000 | 20.07% | ||
| 1055 | 保險 | 6,891,000 | 6,193,000 | 698,000 | 11.27% | ||||
| 員工70人健保 | 1 | 年 | 5,113,000 | 5,113,000 | 4,611,000 | 502,000 | 10.89% | ||
| 員工69人公保 | 1 | 年 | 1,728,000 | 1,728,000 | 1,532,000 | 196,000 | 12.79% | ||
| 技工1人勞保 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔277,000元 | 277,000 | 277,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工研究所在職進修學分補助費 | 2 | 人 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 醫療指導醫師及火災鑑定委員會交通兼職費 | 2 | 人 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長特別費 | 12 | 月 | 16,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔12,000元 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% | ||||
| 退休工友三節慰問金 | 2 | 人 | 6,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% |