預算機關
連江縣東引鄉戶政事務所
承辦單位
連江縣東引鄉戶政事務所
預算金額
3,788,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政業務核發員工薪資等。
預期成果
安定員工生活，提高員工行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔3,650,000元 | 3,650,000 | 3,562,000 | 88,000 | 2.47% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 2,351,000 | 2,273,000 | 78,000 | 3.43% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 2,351,000 | 2,351,000 | 2,273,000 | 78,000 | 3.43% | ||
| 1030 | 獎金 | 626,000 | 624,000 | 2,000 | 0.32% | ||||
| 考績獎金 | 1 | 年 | 392,000 | 392,000 | 380,000 | 12,000 | 3.16% | ||
| 年終工作獎金 | 1 | 年 | 234,000 | 234,000 | 244,000 | -10,000 | -4.10% | ||
| 1035 | 其他給與 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.休假補助費16,000元*2人=32,000元 2.10天以上休假補助費600元 *15天=9,000元 |
1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 239,000 | 232,000 | 7,000 | 3.02% | ||||
| 加班費20小時*282元*12月*2人 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 97,000 | 7,000 | 7.22% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 208,000 | 200,000 | 8,000 | 4.00% | ||||
| 公務人員提撥退撫基金 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 200,000 | 8,000 | 4.00% | ||
| 1055 | 保險 | 185,000 | 192,000 | -7,000 | -3.65% | ||||
| 健保補助費 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 132,000 | 2,000 | 1.52% | ||
| 公保補助費 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 60,000 | -9,000 | -15.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔138,000元 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2030 | 兼職費 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.人事兼職費3,000元*1人*12月=36,000元 2.會計兼職費3,500元*1人*12 月=42,000元 |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長特別費 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |