預算機關
連江縣議會
承辦單位
兼任人事管理員
預算金額
29,740,000 元（）
計畫內容
辦理一般業務，配合單位需要，發放員工薪津，採購及供需財物，加強事務管理。
預期成果
1.務求物品管理妥善，供應適當。2.維護廳舍各項設施，保持最佳工作環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔24,699,000元 | 24,699,000 | 23,680,000 | 1,019,000 | 4.30% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,356,000 | 1,188,000 | 168,000 | 14.14% | ||||
| 機要秘書待遇 | 1 | 年 | 1,356,000 | 1,356,000 | 1,188,000 | 168,000 | 14.14% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,012,000 | 13,313,000 | 1,699,000 | 12.76% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 15,012,000 | 15,012,000 | 13,313,000 | 1,699,000 | 12.76% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 619,000 | 588,000 | 31,000 | 5.27% | ||||
| 五等約僱人員薪津51,510元*12月*1人=618,120 | 1 | 年 | 619,000 | 619,000 | 588,000 | 31,000 | 5.27% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 672,000 | 1,253,000 | -581,000 | -46.37% | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 672,000 | 672,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 3,423,000 | 3,458,000 | -35,000 | -1.01% | ||||
| 員工考績獎金 | 1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,758,000 | 142,000 | 8.08% | ||
| 1.員工年終工作獎金1,447,832元 2.約僱人員年終工作獎金 50,112元*1.5月=75,168元 |
1 | 年 | 1,523,000 | 1,523,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 274,000 | 290,000 | -16,000 | -5.52% | ||||
| 員工休假旅遊補助費 | 13 | 人 | 16,000 | 208,000 | 224,000 | -16,000 | -7.14% | ||
| 休假補助費11人*10天*600元=66,000 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 602,000 | 650,000 | -48,000 | -7.38% | ||||
| 員工加班費 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員、約僱人員、技工不休假加班費 | 1 | 年 | 490,000 | 490,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,387,000 | 1,469,000 | -82,000 | -5.58% | ||||
| 政務人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 108,000 | 42,000 | 38.89% | ||
| 公務人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 1,104,000 | 1,104,000 | 1,140,000 | -36,000 | -3.16% | ||
| 五等約僱人員離職儲金2,504元*1人*12月=30,048元 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 29,000 | 2,000 | 6.90% | ||
| 技工勞工退休準備金 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,354,000 | 1,471,000 | -117,000 | -7.95% | ||||
| 健保機關負擔部份1.職員、技工949,220元 2.約僱人員2,565元*12月*1人 =30,780元 |
1 | 年 | 980,000 | 980,000 | |||||
| 公保機關負擔部份 | 1 | 年 | 271,000 | 271,000 | 330,000 | -59,000 | -17.88% | ||
| 勞保機關負擔部份1.技工54,904元 2.約僱人員4,008元*12月*1人 =48,096元 |
1 | 年 | 103,000 | 103,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,041,000元 | 5,041,000 | 4,065,000 | 976,000 | 24.01% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,600 | 50,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 學分補助費等 | 1 | 年 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,128,000 | 2,152,000 | 976,000 | 45.35% | ||||
| 1.一般工臨時工31,415元*12月*2人=753,960元 2.臨時工年終獎金94,245元 3.勞退雇主負擔部份1,908元 *12月*2人=45,792元 4.健保機關負擔部份1,539元 *12月*2人=36,936元 5.勞保機關負擔部份2,843元 *12月*2人=68,232元 |
1 | 年 | 999,000 | 999,000 | 966,000 | 33,000 | 3.42% | ||
| 依連江縣議會114年7月23日連議人字第1140000819號函辦理 1.約用人員薪資48,720元*12月 =584,640元 2.約用人員健保2,449元*12月 =29,388元 3.約用人員勞保4,104元*12月 =49,248元 4.約用人員勞退3,036元*12月 =36,432元 5.約用人員年終獎金44,550元 *1.5月=66,825元 6.約用人員加班費203元*17小 時*12月=41,412元 資通安全管理資訊人員 1.約用人員薪資48,720元*12月 =584,640元 2.約用人員健保2,449元*12月 =29,388元 3.約用人員勞保4,104元*12月 =49,248元 4.約用人員勞退3,036元*12月 =36,432元 5.約用人員加班費203元*20小 時*12月=48,720 |
1 | 年 | 1,557,000 | 1,557,000 | |||||
| 1.專業技術工36,151元*12月*1人=433,812元 2.勞退雇主負擔部份2,178元 *12月*1人=26,136元 3.健保機關負擔部份1,757元 *12月*1人=21,084元 4.勞保機關負擔部份3,049元 *12月*1人=36,588元 5.年終獎金54,227元 |
1 | 年 | 572,000 | 572,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 1,862,400 | 1,862,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.議長特別費12月*88,000元=1,056,000元 2.副議長特別費12月*44,000元 =528,000元 3.秘書長特別費12月*23,200元 =278,400元 |
1 | 年 | 1,862,400 | 1,862,400 | 1,862,400 | 0 | 0.00% |