預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
326,723,000 元（）
計畫內容
1.依據社會救助法辦理生活扶助、醫療補助、急難救助及災害救助等措施。2.縣負擔265,983千元、縣配合款2,569千元、一般性專款專用50,452千元、一般性專項補助4,906千
元、計畫型補助款2,813千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔5,544,000元 | 5,544,000 | 4,645,000 | 899,000 | 19.35% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,121,000 | 3,472,000 | 649,000 | 18.69% | ||||
| 強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-薪資(內含執行風 險工作費)，社工員312薪點3 名、344薪點1名、360薪點1名 及392薪點1名，共計6名。(社 救03)(一般性補助款4,435千 元、縣配合款1,109千元) |
1 | 年 | 4,121,000 | 4,121,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 514,000 | 425,000 | 89,000 | 20.94% | ||||
| 強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-年終獎金。(社救 03) |
1 | 年 | 514,000 | 514,000 | 425,000 | 89,000 | 20.94% | ||
| 1035 | 其他給與 | 129,000 | 101,000 | 28,000 | 27.72% | ||||
| 強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-休假補助、慰勞 假等。(社救03) |
1 | 年 | 129,000 | 129,000 | 101,000 | 28,000 | 27.72% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 242,000 | 202,000 | 40,000 | 19.80% | ||||
| 強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-公提離職儲金。 (社救03) |
1 | 年 | 242,000 | 242,000 | 202,000 | 40,000 | 19.80% | ||
| 1055 | 保險 | 538,000 | 445,000 | 93,000 | 20.90% | ||||
| 強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-全年健保費。(社 救03) |
1 | 年 | 202,000 | 202,000 | 170,000 | 32,000 | 18.82% | ||
| 強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力-全年勞保費。(社 救03) |
1 | 年 | 336,000 | 336,000 | 275,000 | 61,000 | 22.18% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔9,902,000元，收支併列2,168,000元(中央補助 2,168,000元) |
12,070,000 | 12,780,000 | -710,000 | -5.56% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加社會救助及採購、災防等教育課程學分費、雜費等相關 費用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-據點水費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-各據點電費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室電話費。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄公務信件(包裹)費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-據點電話費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 415,000 | 415,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理車輛、倉儲空間、影印機、活動場地等租賃費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電腦設備租賃費。 | 1 | 年 | 253,000 | 253,000 | 253,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-中南區實物銀行影印機租賃、場 地棚架等租賃費。 |
1 | 年 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-公務車燃料及牌照稅(詳公務車 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 輛明細表)。 | 0 | ||||||||
| 2027 | 保險費 | 3,747 | 4,000 | -253 | -6.33% | ||||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-公務車責任保險費(詳公務車輛 明細表)。 |
1 | 年 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,734,000 | 6,476,000 | 258,000 | 3.98% | ||||
| 約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 530,000 | 530,000 | 463,000 | 67,000 | 14.47% | ||
| 約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 656,000 | 656,000 | 637,000 | 19,000 | 2.98% | ||
| 約用社工員薪資雇主負擔部分。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案-2名社工員專業服務費、 勞、健保及提撥勞退準備金。 (社救04)(中央補助1,697千元， 縣配合728千元) |
1 | 年 | 1,772,000 | 1,772,000 | |||||
| 花蓮縣遊民關懷服務計畫案-社工員薪資及勞、健保及提撥 勞退準備金費用。(社救05)(中 央補助826千元，縣配合款354 千元) |
1 | 年 | 871,000 | 871,000 | |||||
| 花蓮縣幸福實物銀行-社工人員1人專業服務費、勞、健保 及提撥勞退準備金。(社救06) (一般性補助款471千元、縣配 合款378千元) |
1 | 年 | 849,000 | 849,000 | |||||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-3人力薪資、勞健保、提撥準備 金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 1,988,000 | 1,988,000 | 1,988,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-臨時托育服 務人員時薪。(社救07)(中央補 助290千元) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 190,000 | 170,000 | 20,000 | 11.76% | ||||
| 辦理社會救助相關業務外聘督導、講師費等。 | 10 | 次 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社會救助業務外聘專家學者、委員出席等費用。 | 8 | 次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-講師費及助 理講師費。(社救07) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急救助個案社工員非上班時間出勤津貼。 | 10 | 次 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣遊民關懷服務計畫案-非執勤時間出勤費用(如夜間 訪視)。(社救05) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 760,000 | 760,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託辦理災害救助業務開口契約。(經常門) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理弱勢家庭住宅修繕。(經常門) | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 188,540 | 189,000 | -460 | -0.24% | ||||
| 各項文具紙張、資料、印刷、電腦及影印機物品耗材等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理相關活動餐費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-公務車油資費(詳公務車輛明細 表)。 |
1 | 年 | 50,540 | 50,540 | 50,995 | -455 | -0.89% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,069,713 | 3,069,000 | 713 | 0.02% | ||||
| 辦理各項社會救助、社工個(團)督、教育成長訓練相關費 用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理天然災害應變、民安演習、民防訓練及災防相關訓練 等。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理遊民(街友)相關服務及物品。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣生活物資券發放計畫-印製採購標案、活動行政費、管 理系統維護費等。 |
1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會議經費。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-各據點保全費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-營運、印刷等雜項費用。 | 1 | 年 | 248,713 | 248,713 | 248,000 | 713 | 0.29% | ||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-教材費、海 報設計、印刷費、餐費、獎勵 活動等支出。(社救07) |
1 | 年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 列表機、傳真機、電話等維修護等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-車輛保養維修費(詳公務車輛明 細表)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 225,000 | 205,000 | 20,000 | 9.76% | ||||
| 參加各項業務會議、個案訪視、調查、陪同及社團輔導、 勘災等差旅費。 |
1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-差旅費等。 (社救07) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 15,000 | 20,000 | 133.33% | ||
| 2081 | 運費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 花蓮縣幸福實物銀行計畫-物資宅配費。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔64,984,000元 | 64,984,000 | 4,620,000 | 60,364,000 | 1,306.58% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 64,964,000 | 4,000,000 | 60,964,000 | 1,524.10% | ||||
| 秀林鄉和平村緊急救災避難暨原住民部落多功能活動中心新 建工程費。 |
1 | 年 | 64,964,000 | 64,964,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 20,000 | 620,000 | -600,000 | -96.77% | ||||
| 辦公室及相關館舍雜項設備費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔243,480,000元，收支併列645,000元(中央補助 645,000元) |
244,125,000 | 254,823,000 | -10,698,000 | -4.20% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 3,873,000 | 3,291,000 | 582,000 | 17.68% | ||||
| 補助公所辦理災害(含民安)演習。(經常門) | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助各鄉鎮市公所辦理低(中低)收入戶以工代賑業務。(經 常門) |
1 | 年 | 3,283,000 | 3,283,000 | 2,901,000 | 382,000 | 13.17% | ||
| 補助公所辦理災害救助金及有名無主遺體埋葬費。(經常門) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | 66.67% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助社福團體辦理遊民暨街友福利服務等社會救助各項活 動、方案。(經常門) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 240,222,000 | 251,502,000 | -11,280,000 | -4.49% | ||||
| 補助本縣社會救助金專戶。(經常門) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低收入戶家庭生活(含兒童)及就學生活補助費。(經常門)(專 款專用) |
1 | 年 | 50,452,000 | 50,452,000 | 55,035,000 | -4,583,000 | -8.33% | ||
| 災害及意外事故慰問金。(經常門) | 1 | 年 | 995,000 | 995,000 | 250,000 | 745,000 | 298.00% | ||
| 一般民眾急難事故救助金、天然災害及旅人川資等。(經常 門) |
1 | 年 | 820,000 | 820,000 | 820,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低(中低)收入戶家庭自立脫貧方案-相對提撥成員儲蓄款。 (社救04)(經常門) |
1 | 年 | 653,000 | 653,000 | |||||
| 辦理低(中低)收入戶以工代賑業務(本府)。(經常門) | 1 | 年 | 1,157,000 | 1,157,000 | 1,978,000 | -821,000 | -41.51% | ||
| 低(中低)收入戶傷病醫療費用及住院看護費用補助。(經常 門) |
1 | 年 | 12,646,000 | 12,646,000 | 8,868,000 | 3,778,000 | 42.60% | ||
| 協助路倒病人、遊民安置醫療、健檢費、健保費、喪葬 費、相關證件補辦費用等及經 濟弱勢及遊民自立生活扶助計 畫。(經常門) |
1 | 年 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低收入戶家庭生活(含兒童)及就學生活補助費。(經常門) | 1 | 年 | 144,965,000 | 144,965,000 | 157,770,000 | -12,805,000 | -8.12% | ||
| 低收入戶三節慰問金。(經常門) | 1 | 年 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低收入戶健保病患住院膳食費補助、行政事務費。(經常門) | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 生活物資券發放計畫-物資券補助費用。(經常門) | 1 | 年 | 24,550,000 | 24,550,000 | 22,300,000 | 2,250,000 | 10.09% | ||
| 花蓮縣遊民關懷服務計畫案-生活補助費。(社救05)(經常門) | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 花蓮縣遊民關懷服務計畫案-安置費。(社救05)(經常門) | 1 | 年 | 119,000 | 119,000 | |||||
| 花蓮縣遊民關懷服務計畫案-租屋補助費。(社救05)(經常門) | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 |