預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
32,937,000 元（）
計畫內容
1.本府觀光處編制人員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔32,937千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔32,937,000元 | 32,937,000 | 30,130,000 | 2,807,000 | 9.32% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,656,000 | 1,608,000 | 48,000 | 2.99% | ||||
| 政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 138,000 | 1,656,000 | 1,608,000 | 48,000 | 2.99% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,000,000 | 19,488,000 | 1,512,000 | 7.76% | ||||
| 員31人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 1,750,000 | 21,000,000 | 19,488,000 | 1,512,000 | 7.76% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,232,000 | 3,937,000 | 295,000 | 7.49% | ||||
| 員31人考績獎金。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,299,200 | 100,800 | 7.76% | ||
| 政務人員1人年終獎金。 | 1 | 年 | 207,000 | 207,000 | 201,000 | 6,000 | 2.99% | ||
| 員31人年終獎金。 | 1 | 年 | 2,625,000 | 2,625,000 | 2,436,000 | 189,000 | 7.76% | ||
| 1035 | 其他給與 | 512,000 | 512,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員32人休假補助。 | 32 | 人 | 16,000 | 512,000 | 512,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,073,000 | 817,000 | 256,000 | 31.33% | ||||
| 員32人不休假加班費。 | 1 | 年 | 1,073,000 | 1,073,000 | 817,000 | 256,000 | 31.33% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,352,000 | 1,920,000 | 432,000 | 22.50% | ||||
| 政務人員1人退職離職儲金。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公提退職離職儲金。 | 1 | 年 | 2,232,000 | 2,232,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 2,112,000 | 1,848,000 | 264,000 | 14.29% | ||||
| 公提健保費。 | 1 | 年 | 1,344,000 | 1,344,000 | |||||
| 公提公保費。 | 1 | 年 | 768,000 | 768,000 |