預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
2,294,402,000 元（）
計畫內容
1.辦理道路安全、道路改善等。2.縣負擔405,165千元、縣配合款81,837千元、特別統籌分配稅款1,068,625千元、一般性專項補助
325,418千元、計畫型補助款400,357千元、收支併列13,000千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 道路改善工程 | 縣庫負擔1,880,377,000元，收支併列413,357,000元(中央補 助400,357,000元，其他 13,000,000元) |
2,293,734,000 | 1,665,675,000 | 628,059,000 | 37.71% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔9,151,000元 | 9,151,000 | 4,081,000 | 5,070,000 | 124.23% | |||
| 2009 | 通訊費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資及電話費。(一般性補助款)(建土62) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,000,000 | |||||||
| 花蓮縣公共設施管線資料庫暨管理系統維運費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。(一般性補助款)(建土62) | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參與依災害防救法所定災害之救災及災後復原重建工作之值 班、勘災等相關業務，投保平 安保險、意外保險或醫療保險 (含團體險)之保險費用。(一般 性補助款)(建土62) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,392,000 | 3,822,000 | 570,000 | 14.91% | ||||
| 約用人員(330薪點)6人薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。(一般性補助款)(建土 62) |
1 | 年 | 4,392,000 | 4,392,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 道路改善工程相關計畫委員出席費。(一般性補助款)(建土62) | 30 | 次 | 2,500 | 75,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用文具紙張及印製各類報表、公文封等。(一般性補助 款)(建土62) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,523,000 | 23,000 | 2,500,000 | 10,869.57% | ||||
| 各項印刷、雜支。(一般性補助款)(建土62) | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 辦理宜居花蓮-全民參與公共建設與智慧交通計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 道路改善工程相關業務開會、勘查、講習等旅費。(一般性 補助款)(建土62) |
1 | 年 | 68,000 | 68,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔1,783,179,000元，收支併列98,128,000元(中央補助 85,128,000元，其他13,000,000 元) |
1,881,307,000 | 1,508,792,000 | 372,515,000 | 24.69% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,881,307,000 | 1,508,792,000 | 372,515,000 | 24.69% | ||||
| 辦理全縣道路橋梁交通設施等興建、改善及維護工程。 | 1 | 年 | 131,903,000 | 131,903,000 | |||||
| 辦理花64線2K+000~22K+500彎道改善及道路安全提升工程 (第二期)計畫。(總經費522,199 千元，分年編列預算(112-115 年)，112-114年已編列492,199 千元)，本(115)年編列30,000千 元)(中央補助)(建土01) |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 辦理全縣道路橋梁設施等興建、改善及維護工程。(一般 性補助款75,506千元(建土62)) |
1 | 年 | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 辦理縣道193線養護工程。(一般性補助款28,000千元(建土 62)、收支併列4,000千元) |
1 | 年 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 辦理全縣寬頻管道建設、維護、搶修及修繕工程。(收支 併列) |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理花68鄉道高寮大橋0918震災復建工程。(總經費 1,024,329千元，分年編列預算 |
1 | 年 | 280,287,000 | 280,287,000 | |||||
| 年)，112-114年已編列744,042 千元，本(115)年編列280,287 千元)(特別統籌250,000千元， 縣配合款30,287千元)(建土26) |
0 | ||||||||
| 辦理花75鄉道玉長大橋0918震災復建工程。(總經費541,807 千元，分年編列預算(112-115 年)，(112-114年已編列441,807 千元，本(115)年編列100,000 千元)(特別統籌)(建土27) |
1 | 年 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 辦理花13鄉道水源大橋改建工程可行性評估計畫。(總經費 3,247千元，分年編列預算 (114-115年)，114年已編列 2,590千元，本(115)年編列657 千元)(中央補助530千元，縣配 合款127千元)(建土02) |
1 | 年 | 657,000 | 657,000 | |||||
| 辦理花81鄉道學田橋改建工程可行性評估計畫。(總經費 2,927千元，分年編列預算 (114-115年)，114年已編列 2,340千元，本(115)年編列587 千元(中央補助481千元，縣配 合款106千元)(建土03) |
1 | 年 | 587,000 | 587,000 | |||||
| 辦理花46線8K+820~19K+443危險路段及道路友善改善工程 可行性評估計畫。(總經費 6,170千元，分年編列預算 (114-115年)，114年已編列 4,936千元，本(115)年編列 1,234千元)(中央補助1,000千 元，縣配合款234千元)(建土 04) |
1 | 年 | 1,234,000 | 1,234,000 | |||||
| 環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期-花蓮縣 花蓮市國福堤頂段自行車道優 質化工程。(中央補助9,445千 元，縣配合款1,799千元)(建土 05)(5定會墊付) |
1 | 年 | 11,244,000 | 11,244,000 | |||||
| 辦理「花蓮縣永續人本道路策略推動計畫」。(中央補助 16,968千元，縣配合款3,232千 元)(建土07)(14臨會墊付10,100 千元(中央補助8,484千元，縣 配合款1,616千元)) |
1 | 年 | 20,200,000 | 20,200,000 | |||||
| 辦理「東華大學周邊道路瓶頸及危險路口改善工程」。(中 央補助2,933千元，縣配合款 558千元)(建土16)(16臨會墊付) |
1 | 年 | 3,491,000 | 3,491,000 | |||||
| 辦理「花蓮市中央路道路改善工程(中原路路口至吉興一街 路口)」。(中央補助16,295千 元，縣配合款3,105千元)(建土 17) |
1 | 年 | 19,400,000 | 19,400,000 | |||||
| 辦理「玉里鎮中華路道路改善工程」。(中央補助7,476千 元，縣配合款1,424千元)(建土 18) |
1 | 年 | 8,900,000 | 8,900,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣花64線8K+000康芮颱風災後復建工 程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土28) |
1 | 年 | 67,617,000 | 67,617,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣花64線5.8K至6.1K康芮颱風災後復建工 程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土29) |
1 | 年 | 64,451,000 | 64,451,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣卓溪鄉花73線0K+800康芮颱風災後復建 工程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土30) |
1 | 年 | 38,013,000 | 38,013,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣卓溪鄉花73線1K+180康芮颱風災後復建 工程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土31) |
1 | 年 | 20,614,000 | 20,614,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣193縣道26K+500下邊坡康芮颱風災害 復建工程」(14臨會墊付)(特別 統籌)(建土32) |
1 | 年 | 18,073,000 | 18,073,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣花64線8K+800康芮颱風災後復建工 程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土33) |
1 | 年 | 20,378,000 | 20,378,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣豐濱鄉花64鄉道22K+100康芮風災復建工 程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土34) |
1 | 年 | 4,685,000 | 4,685,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣花64線16K+500康芮颱風災後復建工 程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土35) |
1 | 年 | 12,662,000 | 12,662,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣193縣道 | 1 | 年 | 17,875,000 | 17,875,000 | |||||
| 24k+385下邊坡康芮颱風災害 復建工程」(14臨會墊付)(特別 統籌)(建土36) |
0 | ||||||||
| 辦理本縣「花蓮縣瑞穗鄉花64線11K+350康芮颱風災後復建 工程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土37) |
1 | 年 | 17,336,000 | 17,336,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣豐濱鄉花64鄉道康芮風災復建工程」(14 臨會墊付)(特別統籌)(建土38) |
1 | 年 | 14,226,000 | 14,226,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣卓溪鄉花73線1K+550康芮颱風災後復建 工程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土39) |
1 | 年 | 4,019,000 | 4,019,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣瑞穗鄉花64線18K+500康芮颱風災後復建 工程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土40) |
1 | 年 | 7,963,000 | 7,963,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣瑞穗鄉花64線11K+000康芮颱風災後復建 工程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土41) |
1 | 年 | 9,338,000 | 9,338,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣花64線9K+300康芮颱風災後復建工 程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土42) |
1 | 年 | 5,018,000 | 5,018,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣花64線17K+950康芮颱風災後復建工 程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土43) |
1 | 年 | 4,906,000 | 4,906,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣花64線9K+200康芮颱風災後復建工 程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土44) |
1 | 年 | 5,262,000 | 5,262,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣卓溪鄉花73線1K+520康芮颱風災後復建 工程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土45) |
1 | 年 | 5,786,000 | 5,786,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣卓溪鄉往中興部落聯絡道康芮風災復建工 程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土46) |
1 | 年 | 10,965,000 | 10,965,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣花64線 | 1 | 年 | 5,300,000 | 5,300,000 | |||||
| 5K+500康芮颱風災後復建工 程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土47) |
0 | ||||||||
| 辦理本縣「花蓮縣193縣道43K+200上邊坡康芮颱風災害 復建工程」(14臨會墊付)(特別 統籌)(建土48) |
1 | 年 | 4,768,000 | 4,768,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣193縣道27K+350下邊坡康芮颱風災害 復建工程」。(14臨會墊付)(特 別統籌)(建土49) |
1 | 年 | 5,162,000 | 5,162,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣瑞穗鄉193線83.5k路面10月康芮風災復 建工程」。(14臨會墊付)(特別 統籌)(建土50) |
1 | 年 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣秀林鄉銅門村龍銅路康芮颱風災後復建工 程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土51) |
1 | 年 | 204,206,000 | 204,206,000 | |||||
| 辦理本縣「花蓮縣秀林鄉清水溪道路康芮颱風災後復建工 程」(14臨會墊付)(特別統籌) (建土52) |
1 | 年 | 98,905,000 | 98,905,000 | |||||
| 辦理「112年10月小犬颱風卓溪鄉花75線16K+540邊坡小犬 風災復建工程」(16臨會墊付) (特別統籌)(建土58) |
1 | 年 | 12,413,000 | 12,413,000 | |||||
| 辦理生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)6年計畫(111- 116)。(一般性補助款120,109 千元，縣配合款28,174千元) (建土59) |
1 | 年 | 148,283,000 | 148,283,000 | |||||
| 辦理環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期。 (一般性補助款6,666千元，縣 配合款1,270千元)(建土60) |
1 | 年 | 7,936,000 | 7,936,000 | |||||
| 辦理永續提升人行安全計畫。(一般性補助款60,486千元，縣 配合款11,521千元)(建土61) |
1 | 年 | 72,007,000 | 72,007,000 | |||||
| 辦理花蓮縣道路養護管理平台系統建置及維護委託服務案。 | 1 | 年 | 5,600,000 | 5,600,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔88,047,000元，收支併列315,229,000元(中央補助 | 403,276,000 | 152,802,000 | 250,474,000 | 163.92% | |||
| 315,229,000元) | 0 | ||||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 403,276,000 | 152,802,000 | 250,474,000 | 163.92% | ||||
| 補助十三鄉鎮市公所辦理道路改善及養護工程。(資本門) | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | 14,800,000 | 5,200,000 | 35.14% | ||
| 補助十三鄉鎮市公所辦理編號鄉道養護工程。(資本門)(一般 性補助款)(建土62) |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 補助花蓮市公所辦理「花蓮市中山路與花蓮車站周邊人行道 改善工程」。(中央補助)(建土 08)(14臨會墊付)(資本門) |
1 | 年 | 41,160,000 | 41,160,000 | |||||
| 補助瑞穗鄉公所辦理「瑞穗鄉瑞穗車站周邊道路及人行道改 善工程」。(中央補助)(建土09) (14臨會墊付)(資本門) |
1 | 年 | 20,974,000 | 20,974,000 | |||||
| 補助新城鄉公所辦理「花蓮縣新城鄉北埔國小校園周邊人行 道改善工程」。(中央補助)(建 土10)(14臨會墊付)(資本門) |
1 | 年 | 13,104,000 | 13,104,000 | |||||
| 補助花蓮市公所辦理「花蓮市林森路校園周邊人行道改善工 程」。(中央補助)(建土11)(14 臨會墊付)(資本門) |
1 | 年 | 41,160,000 | 41,160,000 | |||||
| 補助新城鄉公所辦理「花蓮縣新城鄉博愛路人行道新建工 程」。(中央補助)(建土12)(14 臨會墊付)(資本門) |
1 | 年 | 16,632,000 | 16,632,000 | |||||
| 補助新城鄉公所辦理「花蓮縣新城鄉新興一路人行道改善工 程」。(中央補助)(建土13)(14 臨會墊付)(資本門) |
1 | 年 | 10,080,000 | 10,080,000 | |||||
| 補助吉安鄉公所辦理「吉安鄉中央路三段人行道改善工 程」。(中央補助)(建土14)(14 臨會墊付)(資本門) |
1 | 年 | 13,440,000 | 13,440,000 | |||||
| 補助光復鄉公所辦理「花蓮縣光復鄉光復國中及大進國小校 園周邊改善工程」。(中央補 助)(建土15)(14臨會墊付)(資本 門) |
1 | 年 | 21,472,000 | 21,472,000 | |||||
| 補助光復鄉公所辦理「花蓮縣光復鄉中華路及成功街提升道 | 1 | 年 | 8,400,000 | 8,400,000 | |||||
| 路品質計畫」。(中央補助)(建 土19)(資本門) |
0 | ||||||||
| 補助吉安鄉公所辦理「花蓮縣吉安鄉北安街提升道路品質工 程」。(中央補助)(建土20)(資 本門) |
1 | 年 | 12,196,000 | 12,196,000 | |||||
| 補助花蓮市公所辦理「花蓮市明禮路道路改善計畫」。(中 央補助)(建土21)(資本門) |
1 | 年 | 8,400,000 | 8,400,000 | |||||
| 補助新城鄉公所辦理「新城鄉嘉新村嘉南路人行道改善工 程」。(中央補助)(建土22)(資 本門) |
1 | 年 | 13,726,000 | 13,726,000 | |||||
| 補助花蓮市公所辦理「花蓮市北興路校園周邊人行道改善工 程」。(中央補助)(建土23)(資 本門) |
1 | 年 | 40,320,000 | 40,320,000 | |||||
| 補助吉安鄉公所辦理「花蓮縣吉安鄉稻香國小周邊人行道改 善工程」。(中央補助)(建土24) (資本門) |
1 | 年 | 19,612,000 | 19,612,000 | |||||
| 補助花蓮市公所辦理「花蓮市化道路人行道改善工」。(中 央補助)(建土25)(資本門) |
1 | 年 | 20,760,000 | 20,760,000 | |||||
| 補助豐濱鄉公所辦理本縣「花蓮縣豐濱鄉花51鄉道6K+600 康芮風災復建工程」(14臨會 墊付)(特別統籌)(建土53)(資本 門) |
1 | 年 | 16,986,000 | 16,986,000 | |||||
| 補助豐濱鄉公所辦理本縣「花蓮縣豐濱鄉花51鄉道4K+600 康芮風災復建工程」(14臨會 墊付)(特別統籌)(建土54)(資本 門) |
1 | 年 | 13,177,000 | 13,177,000 | |||||
| 補助玉里鎮公所辦理本縣「花蓮縣玉里鎮花71線康芮颱風災 後復建工程」(14臨會墊付)(特 別統籌)(建土55)(資本門) |
1 | 年 | 5,015,000 | 5,015,000 | |||||
| 補助富里鄉公所辦理本縣「花蓮縣富里鄉花76線0.1K上邊坡 康芮颱風災後復建工程」(14 臨會墊付)(特別統籌)(建土56) (資本門) |
1 | 年 | 1,695,000 | 1,695,000 | |||||
| 補助富里鄉公所辦理本縣「花蓮縣富里鄉花77線上邊坡康芮 颱風災後復建工程」(14臨會 墊付)(特別統籌)(建土57)(資本 門) |
1 | 年 | 1,174,000 | 1,174,000 | |||||
| 補助吉安鄉公所辦理環島自行車道升級暨多元路線整合推動 計畫第二期-花蓮縣吉安鄉自 行車道改善工程。(5定會墊付) (中央補助)(建土06)(資本門) |
1 | 年 | 13,793,000 | 13,793,000 |