預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
56,115,000 元（）
計畫內容
1.本府農業處編制人員、河川巡防員等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔56,115千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔56,115,000元 | 56,115,000 | 54,163,000 | 1,952,000 | 3.60% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,656,000 | 1,608,000 | 48,000 | 2.99% | ||||
| 政務人員1人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 138,000 | 1,656,000 | 1,608,000 | 48,000 | 2.99% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 36,936,000 | 36,000,000 | 936,000 | 2.60% | ||||
| 員49人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 2,920,000 | 35,040,000 | 33,960,000 | 1,080,000 | 3.18% | ||
| 79水政字第59200號河川巡防員3人全年薪資。 | 12 | 月 | 158,000 | 1,896,000 | 2,040,000 | -144,000 | -7.06% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,818,000 | 7,635,000 | 183,000 | 2.40% | ||||
| 員49人考績獎金。 | 1 | 年 | 2,336,000 | 2,336,000 | 2,264,000 | 72,000 | 3.18% | ||
| 河川巡防員3人考績獎金。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 170,000 | -12,000 | -7.06% | ||
| 政務人員1人年終獎金。 | 1 | 年 | 207,000 | 207,000 | 201,000 | 6,000 | 2.99% | ||
| 員49人年終獎金。 | 1 | 年 | 4,380,000 | 4,380,000 | 4,245,000 | 135,000 | 3.18% | ||
| 河川巡防員3人年終獎金。 | 1 | 年 | 237,000 | 237,000 | 255,000 | -18,000 | -7.06% | ||
| 取締陸上盜濫採土石獎金。(依據行政院92.11.04院臺經字第0920036290號函修正核定及經濟部經務字第09704602840號令發布) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 848,000 | 848,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員50人休假補助。 | 50 | 人 | 16,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 河川巡防員3人休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,777,000 | 968,000 | 809,000 | 83.57% | ||||
| 員50人不休假加班費。 | 1 | 年 | 1,672,000 | 1,672,000 | 853,000 | 819,000 | 96.01% | ||
| 河川巡防員3人不休假加班費。 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 115,000 | -10,000 | -8.70% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公提退職離職儲金。 | 1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,480,000 | 3,504,000 | -24,000 | -0.68% | ||||
| 公提健保費。 | 1 | 年 | 2,214,000 | 2,214,000 | |||||
| 公提公保費。 | 1 | 年 | 1,266,000 | 1,266,000 |