預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
民政處
預算金額
187,489,000 元（）
計畫內容
1、辦理宗教禮俗及其他相關活動等業務。2、縣負擔117,309千元，縣配合款29,200千元，花東基金33,480千元，計畫型7,500千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔23,900,000元，收支併列3,600,000元(中央補助 3,600,000元) |
27,500,000 | 39,933,000 | -12,433,000 | -31.13% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加宗教禮俗相關教育訓練費用。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 忠烈祠公廁水費。 | 12 | 月 | 750 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 忠烈祠公廁、公園燈電費。 | 12 | 月 | 750 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費等。 | 12 | 月 | 4,500 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務相關租賃費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 530,000 | 463,000 | 67,000 | 14.47% | ||||
| 約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 | 1 | 人 | 530,000 | 530,000 | 463,000 | 67,000 | 14.47% | ||
| 金等。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2039 | 委辦費 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 60.00% | ||||
| 委託辦理花東基金第四期「花蓮縣宗教覺旅(journey)計畫」 花蓮縣重要寺廟、教會堂文史 調查研究。(總經費8,000千 元，分年編列預算(113-115 年)，已編列4,000千元，本 (115)年編列4,000千元，餘滾 動檢討編列以後年度預算)(民 宗01)(中央補助3,600千元，縣 配合款400千元)(經常門) |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 60.00% | ||
| 2051 | 物品 | 120,664 | 120,000 | 664 | 0.55% | ||||
| 紙張、文具用品及周邊耗材等。 | 1 | 年 | 109,504 | 109,504 | 108,840 | 664 | 0.61% | ||
| 忠烈祠割草機、清掃機用油。 | 12×30 | 月*公升 | 31 | 11,160 | 11,160 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 21,220,000 | 35,220,000 | -14,000,000 | -39.75% | ||||
| 印製財團法人、寺廟登記各種表件等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 活動用標示牌、會場佈置、餐費、茶水及雜支費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理集團結婚活動。 | 1 | 年 | 6,480,000 | 6,480,000 | 6,480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理宗教交流。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各宗教公務聯繫及慶典祝賀。 | 1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理清明掃墓便民措施。 | 1 | 年 | 3,684,000 | 3,684,000 | 3,684,000 | 0 | 0.00% | ||
| 忠烈祠春秋季國殤祭典。 | 2 | 次 | 175,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理殯葬業務活動、教育訓練及宣導相關事宜 | 1 | 年 | 507,000 | 507,000 | 507,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理宗教禮俗相關業務觀摩活動。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 孝行獎表揚活動相關經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 50.00% | ||
| 辦理生命園區前期作業 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 8,600,000 | -8,100,000 | -94.19% | ||
| 辦理1月1日中華民國開國紀念日暨10月10日國慶日懸掛國旗 活動經費。 |
1 | 年 | 5,329,000 | 5,329,000 | 5,329,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 忠烈祠及周邊環境維護。 | 1 | 年 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,336 | 8,000 | -664 | -8.30% | ||||
| 影印費、傳真機、個人電腦等養護費。 | 7 | 人 | 1,048 | 7,336 | 7,336 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加宗教禮俗相關業務會議及各鄉鎮市寺廟登記現地會勘作 業旅費。 |
1 | 年 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔200,000元 | 200,000 | 44,200,000 | -44,000,000 | -99.55% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 忠烈祠雜項設備購置。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔122,409,000元，收支併列37,380,000元(中央補助 37,380,000元) |
159,789,000 | 69,949,000 | 89,840,000 | 128.44% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 86,889,000 | 42,949,000 | 43,940,000 | 102.31% | ||||
| 補助花蓮縣各鄉鎮市公所改善殯葬設施設備工程。(資本門) | 1 | 年 | 56,709,000 | 56,709,000 | 12,709,000 | 44,000,000 | 346.21% | ||
| 補助吉安鄉公所辦理花東基金第四期「花蓮縣吉安鄉慈雲山 公墓增設納骨牆計畫」。(總 經費94,000千元，分年編列預 算(113-115年)，已編列52,920 千元，本(115)年編列22,680千 元，餘滾動檢討編列以後年度 預算)(民宗02)(中央補助)(資本 門) |
1 | 年 | 22,680,000 | 22,680,000 | 30,240,000 | -7,560,000 | -25.00% | ||
| 補助玉里鎮公所辦理內政部殯葬設施量能提升計畫「玉里鎮 火化場空氣污染防制設備更新 計畫」。(民宗03)(16臨會墊付) (中央補助)(資本門) |
1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 72,500,000 | 26,600,000 | 45,900,000 | 172.56% | ||||
| 補助花蓮縣殯葬公會辦理殯葬禮儀相關講習(經常門)。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助花蓮縣各寺廟及宗教團體辦理淨化人心，興辦慈善事業 發揚民俗活動。(經常門) |
1 | 年 | 36,000,000 | 36,000,000 | 18,500,000 | 17,500,000 | 94.59% | ||
| 補助宗教團體辦理花東基金第四期「花蓮縣宗教覺旅 (journey)計畫」耶誕系列慶祝 活動。(總經費60,000千元，分 年編列預算(113-116年)，已編 列10,000千元，本(115)年編列 36,000千元，餘滾動檢討編列 以後年度預算)(民宗01)(中央補 助7,200千元，縣配合款28,800 千元)(經常門) |
1 | 年 | 36,000,000 | 36,000,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助本縣中低收入戶使用龍巖蓮園生命紀念館大愛區管理費 用。(經常門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助本縣孝行獎授獎人員獎金。(經常門) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |