預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
教育處
預算金額
10,198,107,000 元（）
計畫內容
1.撥補地方教育發展基金附屬單位預算經常門國民教育行政各項教育經費6,312,651千元。(縣負擔6,302,526千元、收支併列10,125千元)
2.撥補地方教育發展基金附屬單位預算資本門教育業務建築及設備各項教育經費154,582千元。(縣負
擔)
3.撥補地方教育發展基金補助各項特定教育補助經費合計3,730,874千元(縣配合款1,066,252千元、特
別統籌分配稅款162,725千元、一般性專項補助1,692,069千元、計畫型補助款642,650千元、花東基金
167,178千元)。【經常門2,725,034千元(縣配合款654,672千元、特別統籌分配稅款567千元、一般性專
項補助1,512,294千元、計畫型補助款516,625千元、花東基金40,876千元)、資本門1,005,840千元(縣配
合款411,580千元、特別統籌分配稅款162,158千元、一般性專項補助179,775千元、計畫型補助款
126,025千元、花東基金126,302千元)】
4.總經費經資門合計10,198,107千元：縣負擔6,457,108千元、縣配合款1,066,252千元、特別統籌分配
稅款162,725千元、一般性專項補助1,692,069千元、計畫型補助款642,650千元、花東基金167,178千
元、收支併列10,125千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 特定教育補助 | 縣庫負擔2,921,046,000元，收支併列809,828,000元(中央補 助809,828,000元) |
3,730,874,000 | 2,857,718,000 | 873,156,000 | 30.55% | |||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,921,046,000元，收支併列809,828,000元(中央補 助809,828,000元) |
3,730,874,000 | 2,857,718,000 | 873,156,000 | 30.55% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 3,730,874,000 | 2,857,718,000 | 873,156,000 | 30.55% | ||||
| 辦理教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助 各項教育及體育經費-(教匡_其 他補助)教育處175,151千元、 各國中32,000千元、各國小 42,750千元(教育01)(中央補助 175,536千元，縣配合款74,365 千元)(經常門) |
1 | 年 | 249,901,000 | 249,901,000 | |||||
| 辦理教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助 各項教育及體育經費-(教匡_其 他補助)教育處109,787千元(教 育01)(中央補助73,256千元， 縣配合款36,531千元)(資本 門) |
1 | 年 | 109,787,000 | 109,787,000 | |||||
| 辦理原住民族委員會補助各項教育經費-教育處(教育02)(中央 補助25,604千元，縣配合款 619千元)(經常門) |
1 | 年 | 26,223,000 | 26,223,000 | 20,898,000 | 5,325,000 | 25.48% | ||
| 辦理原住民族委員會補助各項教育經費-教育處(教育02)(中央 補助1,760千元)(資本門) |
1 | 年 | 1,760,000 | 1,760,000 | |||||
| 辦理運動部、全民運動署補助各項教育及體育經費_計畫型- 教育處(教體01)(中央補助 47,250千元，縣配合款52,588 千元)(經常門) |
1 | 年 | 99,838,000 | 99,838,000 | |||||
| 辦理客家委員會補助各項教育經費-教育處(教課01)(中央補助 6,324千元，縣配合款257千元) (經常門) |
1 | 年 | 6,581,000 | 6,581,000 | 5,778,000 | 803,000 | 13.90% | ||
| 辦理客家委員會補助各項教育經費-教育處(教課01)(中央補助 950千元，縣配合款106千元) (資本門) |
1 | 年 | 1,056,000 | 1,056,000 | |||||
| 辦理教育部學產基金補助培訓具特殊專長弱勢學生計畫-教 | 1 | 年 | 1,872,000 | 1,872,000 | |||||
| 育處(教課02)(中央補助)(經常 門) |
0 | ||||||||
| 辦理教育部體育署運動發展基金補助各項體育經費-教育處 (教體02)(中央補助183,737千 元，縣配合款178,653千元)(經 常門) |
1 | 年 | 362,390,000 | 362,390,000 | 103,070,000 | 259,320,000 | 251.60% | ||
| 辦理教育部體育署運動發展基金補助各項體育經費-教育處 (教體02)(中央補助)(資本門) |
1 | 年 | 28,500,000 | 28,500,000 | 22,700,000 | 5,800,000 | 25.55% | ||
| 辦理第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣在地運動 績優人才培育暨輔導就業永續 發展實施方案(總經費83,104千 元，分年編列預算(113-116 年)，113-114年已編列41,552 千元，本(115)年編列20,776千 元，餘116年編列20,776千元)- 教育處(教體03)(花東基金 18,698千元，縣配合款2,078千 元)(經常門) |
1 | 年 | 20,776,000 | 20,776,000 | |||||
| 辦理第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮縣樂活運動 館計畫(總經費301,143千元， 分年編列預算(113-116年)， 113-114年已編列61,201千元， 本(115)年編列202,309千元， 餘滾動檢討編列以後年度預 算)-教育處(教體04)(花東基金 103,439千元，縣配合款98,870 千元)(資本門) |
1 | 年 | 202,309,000 | 202,309,000 | |||||
| 辦理花蓮縣第四期 (113-116年）綜合發展實施方案-花蓮 縣智慧校園數位學習推動3.0 計畫(總經費：259,733千元， 分年編列預算(113-116年)， 113-114年已編列157,367千 元，本(115)年編列51,183千 元，餘116年編列51,183千元)- 教育處(教網01)(花東基金 22,178千元，縣配合款3,024千 元)(經常門) |
1 | 年 | 25,202,000 | 25,202,000 | |||||
| 辦理花蓮縣第四期 (113-116年）綜合發展實施方案-花蓮 縣智慧校園數位學習推動3.0 計畫(總經費：259,733千元， 分年編列預算(113-116年)， 113-114年已編列157,367千 元，本(115)年編列51,183千 |
1 | 年 | 25,981,000 | 25,981,000 | |||||
| 元，餘116年編列51,183千元)- 教育處(教網01)(花東基金 22,863千元，縣配合款3,118千 元)(資本門) |
0 | ||||||||
| 辦理補助公立幼兒園餐點費-教育處(教特01)(中央補助 21,657千元，縣配合款2,406千 元)(經常門) |
1 | 年 | 24,063,000 | 24,063,000 | |||||
| 辦理114年度偏遠地區學校及非山非市學校(原住民學校)設 施設備計畫-教育處(教設01)(中 央補助11,820千元，縣配合款 260千元)(資本門) |
1 | 年 | 12,080,000 | 12,080,000 | |||||
| 辦理114年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費案- 教育處(教特02)(中央補助370 千元，縣配合款453千元)(經常 門) |
1 | 年 | 823,000 | 823,000 | |||||
| 辦理114年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費案- 教育處(教特02)(中央補助9,439 千元，縣配合款11,536千元) (資本門) |
1 | 年 | 20,975,000 | 20,975,000 | |||||
| 辦理補助增置公立國民中學教學人力第一期款-教育處(教學 01)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 10,560,000 | 10,560,000 | |||||
| 辦理教育部補助直轄市及縣(市)政府辦理藝術與美感深耕 計畫-教育處(教課03)(中央補助 5,728千元，縣配合款1,240千 元)(經常門) |
1 | 年 | 6,968,000 | 6,968,000 | |||||
| 辦理114學年度第1學期直轄市縣（市）政府精進國民中學及 國民小學教師教學專業與課程 品質計畫-教育處(教課04)(中央 補助9,787千元，縣配合款 4,323千元)(經常門) |
1 | 年 | 14,110,000 | 14,110,000 | |||||
| 辦理114學年度第1學期直轄市縣（市）政府精進國民中學及 國民小學教師教學專業與課程 品質計畫-教育處(教課04)(中央 補助)(資本門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理113學年度教育部補助直轄市及縣（市）政府辦理藝術 與美感深耕計畫展延增辦-教 |
1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | |||||
| 育處(教課05)(中央補助2,834千 元，縣配合款1,366千元)(經常 門) |
0 | ||||||||
| 辦理114學年度「國民小學辦理課後照顧服務班低收入戶、 身心障礙及原住民學生（以下 簡稱3類學生）參加費用（含 冷氣使用電費）及調整服務人 員上班時間鐘點費所增差額」 -教育處(教課06)(中央補助 25,366千元，縣配合款15,687 千元)(經常門) |
1 | 年 | 41,053,000 | 41,053,000 | |||||
| 辦理111年0918地震災害公共設施復建工程-教育處(教設01) (特別統籌)(資本門) |
1 | 年 | 36,193,000 | 36,193,000 | |||||
| 辦理113年10月康芮颱風災害公共設施復建工程-學校工程 (L1)類-教育處(教設02)(14臨會 墊付)(特別統籌)(資本門) |
1 | 年 | 4,030,000 | 4,030,000 | |||||
| 辦理秀林國小「公立中小學校園環境安全改善計畫-03其他- 辦理司令台及周遭環境改善工 程」-教育處(教設03)(14臨會墊 付)(特別統籌2,240千元，縣配 合款560千元)(資本門) |
1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 辦理112年9月海葵颱風及9月豪雨-富里國中海葵風災復建 工程因災害擴大致須增加撥補 經費-教育處(教設04)(特別統籌 2,668千元)(資本門) |
1 | 年 | 2,668,000 | 2,668,000 | |||||
| 辦理富里國中等66校辦理「114-116年公立國民中小學 老舊廁所整修工程計畫」整理 工程經費(含規劃設計費)-教育 處(教設05)(特別統籌117,027千 元，縣配合款40,001千元)(資 本門) |
1 | 年 | 157,028,000 | 157,028,000 | |||||
| 辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金第一期經 費-教育處(教體1)(特別統籌)(經 常門) |
1 | 年 | 567,000 | 567,000 | |||||
| 辦理教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助 各項教育及體育經費-(教匡_一 般性補助款)教育處(一般性補 助款1,453,306千元，縣配合款 |
1 | 年 | 1,750,306,000 | 1,750,306,000 | |||||
| 297,000千元)(經常門) | 0 | ||||||||
| 辦理教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署補助 各項教育及體育經費-(教匡_一 般性補助款)教育處(一般性補 助款74,367千元，縣配合款 192,672千元)(資本門) |
1 | 年 | 267,039,000 | 267,039,000 | |||||
| 辦理運動部、全民運動署補助各項教育及體育經費-一般性 補助款-教育處(一般性補助款 58,988千元，縣配合款20,613 千元)(經常門) |
1 | 年 | 79,601,000 | 79,601,000 | |||||
| 辦理運動部、全民運動署補助各項教育及體育經費-一般性 補助款-教育處(一般性補助款 105,408千元，縣配合款27,926 千元)(資本門) |
1 | 年 | 133,334,000 | 133,334,000 |