預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
客家事務處
預算金額
188,179,000 元（）
計畫內容
1、辦理客家綜合輔導、民俗藝術、文化保存等業務。2、辦理其他相關業務活動等。
3、縣庫負擔137,182千元，縣配合款777千元，計畫型補助50,028千元，收支並列192千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 文化保存 | 縣庫負擔39,397,000元，收支併列48,076,000元(中央補助 48,076,000元) |
87,473,000 | 41,089,000 | 46,384,000 | 112.89% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔13,959,000元，收支併列4,470,000元(中央補助 4,470,000元) |
18,429,000 | 9,603,000 | 8,826,000 | 91.91% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,312,000 | |||||||
| 辦理本縣客語推動專職人員(薪點280)2人薪資、保險費、 勞工退休準備、年終獎金等。 |
2 | 人 | 656,000 | 1,312,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理審查客家相關業務評審委員出席費等。 | 40 | 次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理客家文化交流及推廣客家語言等費用。(經常門) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家書籍出版、推廣及配合資安作業等費用。(經常門) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推廣客語認證業務相關費用。(經常門) | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用文具紙張、電腦用品耗材及印刷等。 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 15,357,000 | 7,843,000 | 7,514,000 | 95.81% | ||||
| 辦理客家相關活動及推廣客家文化活動等費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮縣義民祭文化活動計畫。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理推廣客家語言及客語薪傳師培訓輔導等相關費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家技藝人才培訓活動。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理「114年花蓮縣政府推行公事客語臨櫃服務計畫」。 (客文03)(14臨會墊付)(中央補 助181千元，縣配合款30千元) (經常門) |
1 | 年 | 211,000 | 211,000 | |||||
| 「113年度推動客語為通行語執行成效評核」獎勵金。(客 文10)(16臨會墊付)(中央補助) (經常門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理「114年花蓮縣客庄創生環境營造計畫地方輔導團」 (客文17)(中央補助2,580千元， 縣配合款420千元)(經常門) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 辦理114學年度「國民中小學及幼兒園客語沉浸式教學計 畫」訪視輔導暨實施成效評估 作業。(客文18)(中央補助709 千元，縣配合款137千元)(經常 門) |
1 | 年 | 846,000 | 846,000 | |||||
| 辦理花蓮縣伯公祈福祭祀系列活動。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣內、外洽辦相關業務會議差旅費。 | 12 | 月 | 10,500 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔25,438,000元，收支併列43,606,000元(中央補助 43,606,000元) |
69,044,000 | 31,356,000 | 37,688,000 | 120.19% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 57,853,000 | 30,406,000 | 27,447,000 | 90.27% | ||||
| 補助花蓮市公所辦理「花蓮縣花蓮市有明庄客庄生活交流中 心規劃設計暨工程施作案」。 (客文01)(11、12臨會墊付)(分 年編列預算，114年編列 30,000千元，115年編列12,889 千元)(資本門) |
1 | 年 | 12,889,000 | 12,889,000 | |||||
| 補助瑞穗鄉公所辦理「休閒共融客滿書香：瑞穗鄉立圖書館 環境營造規劃設計暨工程施作 案」。(客文02)(13臨會墊付) (分年編列預算，114年編列 8,942千元，115年編列19,000 千元)(資本門) |
1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||
| 補助花蓮市公所辦理「114年度花蓮市好客文化會館公事客 語無障礙環境實施計畫」。 (客文04)(14臨會墊付)(中央補 助)(經常門) |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 補助吉安鄉公所辦理「繽紛吉安~客語推行有愛無礙實施計 畫」。(客文05)(14臨會墊付) (中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 206,000 | 206,000 | |||||
| 補助光復鄉公所辦理「114年花蓮縣光復鄉推行公事客語無 障礙環境計畫」。(客文06)(14 臨會墊付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 補助玉里鎮公所辦理「114年度花蓮縣玉里鎮客家生活館推 行公事客語無障礙環境實施計 畫」。(客文07)(14臨會墊付) (中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 235,000 | 235,000 | |||||
| 補助富里鄉公所辦理「114年度花蓮縣富里鄉公所公事客語 無障礙環境實施計畫」。(客 文08)(14臨會墊付)(中央補助) (經常門) |
1 | 年 | 143,000 | 143,000 | |||||
| 補助瑞穗鄉公所辦理「花蓮縣瑞穗鄉環村桐花步道規劃設計 暨工程施作案」。(客文09)(15 臨會墊付)(中央補助)(資本門) |
1 | 年 | 3,182,000 | 3,182,000 | |||||
| 補助吉安鄉公所辦理「113年度推動客語為通行語執行成效 評核」獎勵金。(客文11)(16臨 會墊付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 800,000 | 2,200,000 | 275.00% | ||
| 補助花蓮市公所辦理「113年度推動客語為通行語執行成效 評核」獎勵金。(客文12)(16臨 會墊付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助光復鄉公所辦理「113年度推動客語為通行語執行成效 評核」獎勵金。(客文13)(16臨 會墊付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 補助瑞穗鄉公所辦理「花蓮縣瑞穗鄉水尾驛前街景改造規劃 設計案」。(客文14)(16臨會墊 付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 1,290,000 | 1,290,000 | |||||
| 補助吉安鄉公所辦理「共下來講客．煮出臺灣客家味創意料 理營」。(客文15)(16臨會墊付) (中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 265,000 | 265,000 | |||||
| 補助花蓮市公所辦理「2025海耀-講客夏令營」。(客文16)(17 臨會墊付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助花蓮縣吉安鄉立幼兒園辦理114學年度「國民中小學及 | 1 | 年 | 233,000 | 233,000 | |||||
| 幼兒園客語沉浸式教學計 畫」。(客文18)(中央補助)(經 常門) |
0 | ||||||||
| 補助花蓮縣鄉鎮市公所辦理客庄環境營造改善計畫。(資本 門) |
1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 5,753,000 | 200,000 | 5,553,000 | 2,776.50% | ||||
| 補助花蓮縣鳳林鎮鳳林國小附設幼兒園、花蓮縣鳳林鎮鳳仁 國小附設幼兒園、花蓮縣花蓮 市忠孝國小附設幼兒園、花蓮 縣花蓮市鑄強國小附設幼兒 園、花蓮縣花蓮市信義國小附 設幼兒園、花蓮縣吉安鄉稻香 國小附設幼兒園辦理114學年 度「國民中小學及幼兒園客語 沉浸式教學計畫」。(客文18) (中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 1,753,000 | 1,753,000 | |||||
| 補助本縣鳳林鎮鳳仁國小辦理「客家文化實驗小學」。(資 本門) |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助通過客語能力認證獎勵金。(經常門) | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 4,988,000 | 300,000 | 4,688,000 | 1,562.67% | ||||
| 補助客語薪傳師開設客語班及客語認證團體報名等本縣客語 推動事項相關費用。(經常門) |
1 | 年 | 4,988,000 | 4,988,000 |