預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
地政處
預算金額
79,258,000 元（）
計畫內容
1.辦理地籍及地政資訊管理、地權、地價、地用、土地重劃及測量等業務。2.辦理其他相關業務活動等。
3.縣負擔23,912千元、縣配合款18,048千元、特別統籌分配稅款1,863千元、一般性專項補助16,705千
元、計畫型補助款11,500千元、收支併列7,230千元。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 測量管理 | 縣庫負擔23,101,000元 | 23,101,000 | 13,382,000 | 9,719,000 | 72.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔722,000元 | 722,000 | 1,317,000 | -595,000 | -45.18% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 510,000 | 955,000 | -445,000 | -46.60% | ||||
| 約僱人員(薪點300)1人薪資。(地測01)(一般性補助款) | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 65,000 | 122,000 | -57,000 | -46.72% | ||||
| 約僱人員(薪點300)1人年終獎金。(地測01)(一般性補助款) | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 27,000 | -11,000 | -40.74% | ||||
| 約僱人員(薪點300)1人休假補助。(地測01)(一般性補助款) | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 27,000 | 25,000 | 2,000 | 8.00% | ||||
| 加班費。(地測01)(一般性補助款) | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 31,000 | 58,000 | -27,000 | -46.55% | ||||
| 約僱人員(薪點300)1人勞退準備金。(地測01)(一般性補助款) | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 73,000 | 130,000 | -57,000 | -43.85% | ||||
| 約僱人員(薪點300)1人健保費(含二代健保)。(地測01)(一般 性補助款) |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 約僱人員(薪點300)1人勞保費。(地測01)(一般性補助款) | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔22,379,000元 | 22,379,000 | 6,175,000 | 16,204,000 | 262.41% | |||
| 2009 | 通訊費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公務之郵資、電信通話費、網路等費用。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用影印事務機等費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)牌照 稅。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 33,690 | 33,690 | 33,690 | 0 | 0.00% | ||
| 測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)燃料 使用費。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 18,540 | 18,540 | 18,540 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車燃料使用費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 920 | 920 | 920 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 17,000 | 18,000 | -1,000 | -5.56% | ||||
| 測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)保險 費。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 8,745 | 8,745 | 8,745 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車保險費用。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 8,255 | 8,255 | 9,243 | -988 | -10.69% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 656,000 | 637,000 | 19,000 | 2.98% | ||||
| 約用人員(薪點280)1人薪資、保險費、勞工退休準備金、年 終獎金等。 |
1 | 人 | 656,000 | 656,000 | 637,000 | 19,000 | 2.98% | ||
| 2039 | 委辦費 | 19,449,000 | 4,764,000 | 14,685,000 | 308.25% | ||||
| 委託各事務所辦理地籍圖重測計畫。(地測01)(經常門)(一般 性補助款5,623千元、縣配合 款12,883千元) |
1 | 年 | 18,506,000 | 18,506,000 | |||||
| 委託花蓮地政事務所辦理圖解數化地籍圖整合建置及都市計 畫地形圖套疊工作。(地測02) |
1 | 年 | 861,000 | 861,000 | |||||
| (經常門)(一般性補助款258千 元、縣配合款603千元) |
0 | ||||||||
| 委託各地政事務所辦理115年度「邁向3D智慧國土-國家底 圖空間資料基礎建設延續計畫 （115-119年）」之「三維房 地產權圖資建置」作業經費。 (地測03)(經常門)(一般性補助 款46千元、縣配合款36千元) |
1 | 年 | 82,000 | 82,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 290,000 | 293,000 | -3,000 | -1.02% | ||||
| 文具用品、影印紙、電腦週邊耗材等。 | 1 | 年 | 15,478 | 15,478 | 12,140 | 3,338 | 27.50% | ||
| 測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)油料 費。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 151,620 | 151,620 | 155,124 | -3,504 | -2.26% | ||
| 公務機車油料費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 122,902 | 122,902 | 125,736 | -2,834 | -2.25% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,657,000 | 157,000 | 1,500,000 | 955.41% | ||||
| 測量科辦公室保全費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印刷、雜支、誤餐費等。 | 1 | 年 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理在地花蓮-全民參與智慧圖資與線上服務計畫。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 66,000 | 62,000 | 4,000 | 6.45% | ||||
| 測量工程車(BKV-5310、BKV-5313、BVU-3702)養護 費。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 26,376 | 26,376 | 26,276 | 100 | 0.38% | ||
| 公務機車養護費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 22,100 | 3,900 | 17.65% | ||
| 辦公器具保養、維修等維護費用。 | 13 | 人 | 1,048 | 13,624 | 13,624 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理縣內、外都市計畫樁測設，處理人民、機關土地複丈 及建物測量等差旅費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |