預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
192,460,000 元（）
計畫內容
1.本府行政暨研考處、人事處、主計處、政風處編制人員、技工、駕駛及工友等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔192,460千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔192,460,000元 | 192,460,000 | 180,456,000 | 12,004,000 | 6.65% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,128,000 | 5,616,000 | -1,488,000 | -26.50% | ||||
| 政務人員2人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 344,000 | 4,128,000 | 5,616,000 | -1,488,000 | -26.50% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 126,384,000 | 113,328,000 | 13,056,000 | 11.52% | ||||
| 員147人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 10,532,000 | 126,384,000 | 113,328,000 | 13,056,000 | 11.52% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,320,000 | 7,104,000 | 216,000 | 3.04% | ||||
| 工16人，全年薪俸、加給等待遇。(技工2,868,000元、工友 4,452,000元) |
12 | 月 | 610,000 | 7,320,000 | 7,104,000 | 216,000 | 3.04% | ||
| 1030 | 獎金 | 26,715,000 | 24,354,000 | 2,361,000 | 9.69% | ||||
| 員147人考績獎金。 | 1 | 年 | 8,425,600 | 8,425,600 | 7,555,200 | 870,400 | 11.52% | ||
| 配合預算編列至千元，增列400元。 | 1 | 年 | 400 | 400 | 800 | -400 | -50.00% | ||
| 工16人考績獎金。(技工239,000元、工友371,000元) | 1 | 年 | 610,000 | 610,000 | 592,000 | 18,000 | 3.04% | ||
| 政務人員2人年終獎金。 | 1 | 年 | 516,000 | 516,000 | 702,000 | -186,000 | -26.50% | ||
| 員147人年終獎金。 | 1 | 年 | 15,798,000 | 15,798,000 | 14,166,000 | 1,632,000 | 11.52% | ||
| 工16人年終獎金。(技工358,500元、工友556,500元) | 1 | 年 | 915,000 | 915,000 | 888,000 | 27,000 | 3.04% | ||
| 表揚本府模範員工。(依據花蓮縣政府表揚模範公務人員要 點) |
6 | 人 | 75,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,384,000 | 2,384,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員149人休假補助。 | 149 | 人 | 16,000 | 2,384,000 | 2,384,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,849,000 | 6,388,000 | -539,000 | -8.44% | ||||
| 辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 0 | 0.00% | ||
| 值日專案加班費。(假日) | 116 | 天 | 2,000 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0.00% | ||
| 值日專案加班費。(平日) | 245 | 天 | 400 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員149人不休假加班費。 | 1 | 年 | 5,157,000 | 5,157,000 | 5,696,000 | -539,000 | -9.46% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,372,000 | 11,184,000 | -1,812,000 | -16.20% | ||||
| 政務人員2人退職離職儲金。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | -120,000 | -50.00% | ||
| 公提退職離職儲金。 | 1 | 年 | 9,252,000 | 9,252,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 10,308,000 | 10,098,000 | 210,000 | 2.08% | ||||
| 公提健保費。 | 1 | 年 | 6,582,000 | 6,582,000 | |||||
| 公提公保費。 | 1 | 年 | 3,726,000 | 3,726,000 |