預算機關
臺南市政府
承辦單位
客家事務委員會
預算金額
44,109,000 元（）
計畫內容
1.辦理客家事務薪資及綜合事務等事宜。2.推動客家語言文化傳承、節慶活動、傳統民俗技
藝文化、藝文展演活動及客家青年培力等計畫。3.辦理客家文化會館經營活化、文化產業環
境營造、族群主流化、扶植客家社團及其他相關客家業務等工作。
預期成果
發展客家相關計畫，加強客家業務成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 綜合產發 | 市款9,162,000元，收支併列1,512,000元 | 10,674,000 | 9,404,000 | 1,270,000 | 13.50% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款9,162,000元，收支併列1,512,000元 | 10,674,000 | 9,404,000 | 1,270,000 | 13.50% | |||
| 2006 | 水電費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理客家文化會館水費等相關經費 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家文化會館電費等相關經費 | 1 | 年 | 752,000 | 752,000 | 752,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | |||||||
| 辦理客家文化會館電信等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理活動或志工相關業務等保險經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 客家文化會館相關保險等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,730,000 | 2,397,000 | 333,000 | 13.89% | ||||
|
辦理臺南市客家文化會館及南瀛客家文化會館委託勞務服務 等相關經費 |
1 | 年 | 2,730,000 | 2,730,000 | 2,397,000 | 333,000 | 13.89% | ||
| 2051 | 物品 | 565,000 | 186,000 | 379,000 | 203.76% | ||||
| 辦理業務所需文具及紙類等各項消耗品經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需電腦周邊及辦公用品等各項非消耗品經費 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理客家文化會館燈具和窗簾汰換、增設中庭展覽板及4樓 圖書區物品等相關經費 |
1 | 年 | 379,000 | 379,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,749,000 | 5,231,000 | 518,000 | 9.90% | ||||
| 客家文化會館保全、環境佈置、清潔、粉刷等各項經費 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 籌辦多元族群文化相關活動事務等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理客家文化會館展覽等相關活動經費 | 1 | 年 | 3,523,000 | 3,523,000 | |||||
|
辦理客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫-臺南客家族群生活 環境先期評估規劃案等經費， 總經費4,500,000元，補助款 3,780,000元，市款720,000元， 採一次發包，分年編列預算辦 理（115年度編列2,700,000元、 116年度編列1,800,000元），其 中116年度編列1,800,000元，補 助款1,512,000元、市款288,000 元、依據客家委員會114年6月 13日客會產字第1140001676號 函及114年9月9日客會綜字第 1146000921號函辦理(一般性補 助款) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 辦理會館設施修繕等經費(太陽光電發電系統租金收入回編數) | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 63,000 | 3,000 | 4.76% | ||
| 辦理志工培訓等相關經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 客家文化會館廳舍修繕及週邊環境整理費等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
客家文化會館照明、電器、冷氣、電梯、消防、公共設施安 全檢驗等維護費經費 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% |