預算機關
臺南市政府
承辦單位
研究發展考核委員會
預算金額
43,550,000 元（）
計畫內容
辦理編制內正職人員及約聘僱人員薪資等人事費用。
預期成果
如期發放員工薪資等費用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款43,550,000元 | 43,550,000 | 43,199,000 | 351,000 | 0.81% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,792,452 | 0 | 0.00% | ||||
| 主委待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,792,452 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,832,157 | 23,581,575 | 250,582 | 1.06% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 23,832,157 | 23,832,157 | 23,581,575 | 250,582 | 1.06% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,954,498 | 5,990,136 | -35,638 | -0.59% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 4,049,608 | 4,049,608 | 4,102,687 | -53,079 | -1.29% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,904,890 | 1,904,890 | 1,887,449 | 17,441 | 0.92% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,326,553 | 6,274,956 | 51,597 | 0.82% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,381,724 | 2,381,724 | 2,356,752 | 24,972 | 1.06% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,201,195 | 3,201,195 | 3,169,980 | 31,215 | 0.98% | ||
| 約聘（僱）人員年終獎金 | 1 | 年 | 743,634 | 743,634 | 748,224 | -4,590 | -0.61% | ||
| 1035 | 其他給與 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘（僱）人員休假補助 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,645,880 | 1,602,809 | 43,071 | 2.69% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,429,880 | 1,429,880 | 1,386,809 | 43,071 | 3.11% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 365,184 | 367,272 | -2,088 | -0.57% | ||||
| 約聘（僱）人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 365,184 | 365,184 | 367,272 | -2,088 | -0.57% | ||
| 1055 | 保險 | 3,009,276 | 2,965,800 | 43,476 | 1.47% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,474,788 | 1,474,788 | 1,460,688 | 14,100 | 0.97% | ||
| 約聘（僱）人員健保費 | 1 | 年 | 314,064 | 314,064 | 315,828 | -1,764 | -0.56% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 687,804 | 687,804 | 678,744 | 9,060 | 1.33% | ||
| 約聘（僱）人員勞保費 | 1 | 年 | 532,620 | 532,620 | 510,540 | 22,080 | 4.32% |