預算機關
臺南市政府
承辦單位
人事處
預算金額
60,610,000 元（）
計畫內容
1.人事行政:依照本年度施政計劃辦理人事管理等相關業務。
2.企劃組織及人事管理:組織編制、分層負責擬辦及人事人員管理等相關業務擬辦。
3.任免遷調:辦理公務人員任免遷調、銓審及動態登記、各類國家考試試務工作(台南考區)等
相關業務。
4.考核獎懲訓練進修:公務人員考績(核)、平時考核及獎懲、差勤管理、訓練進修、因公出國
計畫審查會、公務人員保障法業務、安全衛生防護業務、辦理綜合性研習等相關業務。
5.待遇退撫及人事資訊管理:辦理退休撫卹及照護事項、待遇事項、各項補助核發、公健保業
務、人事資料保管登記編報統計、員工聯誼康樂活動、推動人事資訊管理電腦化等相關業
務。
強化人事人員專業能力，增進行政績效與服務品質；遴選優秀公務人力，提昇公務人員素
質；辦理公務人員獎懲、考績，以確實達到獎優汰劣，激勵士氣效果；妥適退休機制，落實
退休照護；使人事業務如期達到行政目標。
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人事行政 | 市款52,691,000元 | 52,691,000 | 53,029,000 | -338,000 | -0.64% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款49,447,000元 | 49,447,000 | 49,873,000 | -426,000 | -0.85% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 34,548,247 | 35,042,041 | -493,794 | -1.41% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 34,548,247 | 34,548,247 | 35,042,041 | -493,794 | -1.41% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,519,061 | 8,379,680 | 139,381 | 1.66% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,452,916 | 3,452,916 | 3,502,080 | -49,164 | -1.40% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,316,145 | 4,316,145 | 4,377,600 | -61,455 | -1.40% | ||
|
辦理表揚本府模範公務人員獎金等經費(依據本府表揚模範公 務人員實施要點辦理) |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 500,000 | 250,000 | 50.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,831,900 | 2,859,351 | -27,451 | -0.96% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 904,000 | 904,000 | 904,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,927,900 | 1,927,900 | 1,955,351 | -27,451 | -1.40% | ||
| 1055 | 保險 | 2,907,792 | 2,951,928 | -44,136 | -1.50% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,993,476 | 1,993,476 | 2,018,208 | -24,732 | -1.23% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 914,316 | 914,316 | 933,720 | -19,404 | -2.08% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,244,000元 | 3,244,000 | 3,156,000 | 88,000 | 2.79% | |||
| 2009 | 通訊費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費等經費 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處電腦設備保養、維修等服務費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,156,000 | 2,068,000 | 88,000 | 4.26% | ||||
|
約用人員3等(240俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
3×1 | 人x年 | 536,000 | 1,608,000 | |||||
|
臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 548,000 | 548,000 | 529,000 | 19,000 | 3.59% | ||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需辦公用品各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 736,080 | 736,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處訂閱報章雜誌等刊物 | 1 | 年 | 25,680 | 25,680 | 25,680 | 0 | 0.00% | ||
| 處長因應人事業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副處長因應人事業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 41,920 | 41,920 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費用 | 1 | 年 | 41,920 | 41,920 | 41,920 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |