預算機關
臺南市政府
承辦單位
秘書處
預算金額
358,136,000 元（）
計畫內容
1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、
處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養
護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅
捐及保險、購置汽車油料，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講
習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕
校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、
督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢
調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管
理作業等相關業務。
完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府
汽、機車各項使用費及市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；建構本府採
購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、督導作業。
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 廳舍及車輛管理 | 市款106,146,000元 | 106,146,000 | 141,552,000 | -35,406,000 | -25.01% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款106,146,000元 | 106,146,000 | 141,552,000 | -35,406,000 | -25.01% | |||
| 2006 | 水電費 | 46,124,600 | 48,972,284 | -2,847,684 | -5.81% | ||||
| 辦公廳舍水費等相關費用 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,292,792 | -492,792 | -21.49% | ||
| 辦公廳舍電費等相關費用 | 1 | 年 | 43,811,000 | 43,811,000 | 46,326,392 | -2,515,392 | -5.43% | ||
| 電動汽車電費等費用 | 1 | 年 | 513,600 | 513,600 | 353,100 | 160,500 | 45.45% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 720,000 | 600,000 | 120,000 | 20.00% | ||||
| 監視器租用等費用 | 1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 600,000 | 120,000 | 20.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 523,984 | 563,868 | -39,884 | -7.07% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅等費用 | 1 | 年 | 276,510 | 276,510 | 299,539 | -23,029 | -7.69% | ||
| 公務車輛公路使用養護安全管理費等費用 | 1 | 年 | 186,924 | 186,924 | |||||
| 公務車輛檢驗費等費用 | 1 | 年 | 20,550 | 20,550 | 22,800 | -2,250 | -9.87% | ||
|
辦理宿舍等建物所有權保存登記應繳納之勘測及登記費等費 用 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,041,762 | 960,466 | 81,296 | 8.46% | ||||
| 公務車輛保險費等費用 | 1 | 年 | 451,762 | 451,762 | 370,650 | 81,112 | 21.88% | ||
| 辦公廳舍火災、地震、公共意外保險等費用 | 1 | 年 | 590,000 | 590,000 | 589,816 | 184 | 0.03% | ||
| 2051 | 物品 | 2,876,395 | 2,832,897 | 43,498 | 1.54% | ||||
| 市政中心廁所用衛生紙、清潔用品等費用 | 1 | 年 | 698,000 | 698,000 | 698,000 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急發電機用柴油等費用 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費等費用 | 1 | 年 | 1,876,395 | 1,876,395 | 1,832,897 | 43,498 | 2.37% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 33,045,000 | 58,589,000 | -25,544,000 | -43.60% | ||||
| 市政中心清潔及事務人力派遣委外等相關費用 | 1 | 年 | 30,540,000 | 30,540,000 | |||||
|
各項建築物公共安全及電氣消防設備定期檢查費、消防設備 及滅火器汰換等費用 |
1 | 年 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | 0.00% | ||
|
市政大樓外牆窗戶清洗、各樓層地板打蠟、各項活動佈置、 燈飾及植栽綠美化等費用 |
1 | 年 | 1,385,000 | 1,385,000 | 1,385,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 4,716,509 | 5,884,793 | -1,168,284 | -19.85% | ||||
| 辦公大樓(含職務宿舍)等維護修繕費 | 1 | 年 | 4,716,509 | 4,716,509 | 5,884,793 | -1,168,284 | -19.85% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,722,750 | 1,747,692 | -24,942 | -1.43% | ||||
| 公務車輛養護、維修費等費用 | 1 | 年 | 1,722,750 | 1,722,750 | 1,747,692 | -24,942 | -1.43% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,375,000 | 15,834,000 | -459,000 | -2.90% | ||||
|
節能減碳設備改善、廳舍財產及設施修繕等經費(太陽光電標 租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 804,000 | 804,000 | 763,000 | 41,000 | 5.37% | ||
|
衛生設施、火警消防系統設備、監視系統設備及各項事務 機械保養及維修等費用 |
1 | 年 | 5,771,000 | 5,771,000 | 6,271,000 | -500,000 | -7.97% | ||
| 中央空調、監控及冷氣設備保養及維修等費用 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯機房及電梯設備保養及維修等費用 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
電話傳撥及數位電話設備、會議室麥克風及視聽音響設備保 養及維修等費用 |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0.00% |