預算機關
臺南市政府都市發展局
承辦單位
臺南市政府都市發展局
預算金額
634,870,000 元（）
計畫內容
1.為辦理城鎮風貌計畫案件、相關工程管理維護、植栽綠美化及城鄉空間設計改造等業務2.辦理都市設計審議、擬定、管制，公共空間營造之規劃、設計、管理維護
3.都市更新規劃、審議、住宅補貼、住宅政策及計畫等業務
預期成果
1.順利推展各項城鎮風貌計畫、社區空間改造等，及必要之維護管理業務2.改善都市設計審議服務品質，提升行政作業效率
3.推動都市更新、落實居住協助
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 都市住宅 | 市款553,193,000元，收支併列60,167,000元 | 613,360,000 | 53,887,000 | 559,473,000 | 1,038.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款72,000元 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員超時加班費 | 3 | 人 | 24,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款765,000元，收支併列58,667,000元 | 59,432,000 | 52,315,000 | 7,117,000 | 13.60% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之員工訓練費用等經費（全部補助款30,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函辦理） | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 866,000 | 666,000 | 200,000 | 30.03% | ||||
| 市有財產-新興高層國宅管理站水費 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之小東都市住宅科 辦公室等水費（全部補助款 60,000元，依據內政部國土管 理署114年5月2日國署住字第 1141080875號函辦理） |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市有財產-新興高層國宅管理站電費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之小東都市住宅科 辦公室等電費（全部補助款 800,000元，依據內政部國土 管理署114年5月2日國署住字 第1141080875號函辦理） |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 11,465,000 | 8,031,000 | 3,434,000 | 42.76% | ||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之使用網路費用等 （全部補助款50,000元，依據 內政部國土管理署114年5月2 日國署住字第1141080875號函 辦理） |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 處理公務等郵資費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之電話及簡訊費用 等經費（全部補助款750,000 元，依據內政部國土管理署 114年5月2日國署住字第 1141080875號函辦理） |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之郵資（全部補助 款10,000,000元，依據內政部 國土管理署114年5月2日國署 住字第1141080875號函辦理） |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 辦理115年度住宅補貼定期查核作業費之郵資（全部補助款 485,000元，依據內政部國土 管理署114年5月2日國署住字 第1141080919號函辦理） |
1 | 年 | 485,000 | 485,000 | 361,000 | 124,000 | 34.35% | ||
| 辦理115年度青年安心成家定期查核作業費所需郵資（全部 補助款150,000元，依據內政 部國土管理署114年1月24日國 署住字第1141014565號函辦 理） |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,275,000 | 1,805,000 | -530,000 | -29.36% | ||||
| 電腦及列表機等周邊設備維護費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之電腦及印表機等 周邊設備維護費（全部補助款 300,000元，依據內政部國土 管理署114年5月2日國署住字 第1141080875號函辦理） |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 100.00% | ||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之資訊設備租金等 費用（全部補助款970,000 元，依據內政部國土管理署 114年5月2日國署住字第 1141080875號函辦理） |
1 | 年 | 970,000 | 970,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,150,000 | 1,000,000 | 150,000 | 15.00% | ||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之租用影印機等租 賃費用（全部補助款480,000 元，依據內政部國土管理署 114年5月2日國署住字第 1141080875號函辦理） |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之租用公務車、飲 水機等租賃費用（全部補助款 520,000元，依據內政部國土 管理署114年5月2日國署住字 第1141080875號函辦理） |
1 | 年 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費所需之小東都市住宅 科電話設備與系統租賃（全部 補助款150,000元，依據內政 部國土管理署114年5月2日國 署住字第1141080875號函辦 理） |
1 | 式 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 200,000 | |||||||
| 115年度大愛福利園區辦理各項業務之規費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 76,000 | 39,000 | 37,000 | 94.87% | ||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之志工等保險費用 （全部補助款76,000元，依據 內政部國土管理署114年5月2 日國署住字第1141080875號函 辦理） |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 39,000 | 37,000 | 94.87% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 20,553,000 | 20,206,000 | 347,000 | 1.72% | ||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之3等2階約用人員 5人薪資、年終獎金、勞健保 |
5×1 | 人x年 | 513,000 | 2,565,000 | |||||
| 費及勞工退休準備金等費用 （全部補助款2,565,000元，依 據內政部國土管理署114年5月 2日國署住字第1141080875號 函辦理） |
0 | ||||||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之4等1階約用人員 2人薪資、年終獎金、勞健保 費及勞工退休準備金等費用 （全部補助款1,108,000元，依 據內政部國土管理署114年5月 2日國署住字第1141080875號 函辦理） |
2×1 | 人x年 | 554,000 | 1,108,000 | |||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之4等2階約用人員 9人薪資、年終獎金、勞健保 費及勞工退休準備金等費用 （全部補助款5,184,000元，依 據內政部國土管理署114年5月 2日國署住字第1141080875號 函辦理） |
9×1 | 人x年 | 576,000 | 5,184,000 | |||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之4等3階約用人員 1人薪資、年終獎金、勞健保 費及勞工退休準備金等費用 （全部補助款600,000元，依 據內政部國土管理署114年5月 2日國署住字第1141080875號 函辦理） |
1×1 | 人x年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之5等1階約用人員 5人薪資、年終獎金、勞健保 費及勞工退休準備金等費用 （全部補助款3,115,000元，依 據內政部國土管理署114年5月 2日國署住字第1141080875號 函辦理） |
5×1 | 人x年 | 623,000 | 3,115,000 | |||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之5等2階約用人員 2人薪資、年終獎金、勞健保 費及勞工退休準備金等費用 （全部補助款1,292,000元，依 據內政部國土管理署114年5月 2日國署住字第1141080875號 函辦理） |
2×1 | 人x年 | 646,000 | 1,292,000 | |||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之5等3階約用人員 1人薪資、年終獎金、勞健保 費及勞工退休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 665,000 | 665,000 | 3,360,000 | -2,695,000 | -80.21% | ||
| （全部補助款665,000元，依 據內政部國土管理署114年5月 2日國署住字第1141080875號 函辦理） |
0 | ||||||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之臨時人員12人薪 資、年終獎金、勞健保費及勞 工退休準備金等費用（全部補 助款6,024,000元，依據內政部 國土管理署114年5月2日國署 住字第1141080875號函辦理） |
12×1 | 人x年 | 502,000 | 6,024,000 | 6,540,000 | -516,000 | -7.89% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 68,000 | 60,000 | 8,000 | 13.33% | ||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之法律諮詢等費用 （全部補助款58,000元，依據 內政部國土管理署114年5月2 日國署住字第1141080875號函 辦理） |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 50,000 | 8,000 | 16.00% | ||
| 辦理住宅等相關會議之專家、學者等出席費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 15,100,000 | 10,000,000 | 5,100,000 | 51.00% | ||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之「115年度住宅 業務申請案件勞務委託服務 案」（全部補助款12,000,000 元，依據內政部國土管理署 114年5月2日國署住字第 1141080875號函辦理） |
1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 20.00% | ||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之「都市發展局住 宅科辦公室清潔事務性委外工 作費用」（全部補助款 1,000,000元，依據內政部國土 管理署114年5月2日國署住字 第1141080875號函辦理） |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之「都市發展局住 宅科辦公室保全服務及警衛事 務性等委外工作費用」（全部 補助款2,000,000元，依據內政 部國土管理署114年5月2日國 署住字第1141080875號函辦 理） |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 代辦115年度大愛福利園區辦理產權登記等服務費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 3,060,000 | 4,060,000 | -1,000,000 | -24.63% | ||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用所需文具紙張各項 消耗品等經費（全部補助款 700,000元，依據內政部國土 管理署114年5月2日國署住字 第1141080875號函辦理） |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 40.00% | ||
| 辦理115年度住宅補貼定期查核作業費所需文具紙張各項消 耗品等經費（全部補助款 230,000元，依據內政部國土 管理署114年5月2日國署住字 第1141080919號函辦理） |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度青年安心成家定期查核作業費所需文具紙張各 項消耗品等經費（全部補助款 90,000元，依據內政部國土管 理署114年1月24日國署住字第 1141014565號函辦理） |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之公務車油資等費 用（全部補助款40,000元，依 據內政部國土管理署114年5月 2日國署住字第1141080875號 函辦理） |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之所需電腦週邊物 品及各項非消耗品等費用（全 部補助款1,800,000元，依據內 政部國土管理署114年5月2日 國署住字第1141080875號函辦 理） |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 辦理業務所需辦公事務用品之各類非消耗品等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度住宅補貼定期查核作業費所需辦公事務用品等 非消耗品等經費（全部補助款 90,000元，依據內政部國土管 理署114年5月2日國署住字第 1141080919號函辦理） |
1 | 式 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 辦理115年度青年安心成家定期查核作業費所需辦公事務用 品等非消耗品經費（全部補助 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 款30,000元，依據內政部國土 管理署114年1月24日國署住字 第1141014565號函辦理） |
0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,815,000 | 5,840,000 | -1,025,000 | -17.55% | ||||
| 辦理115年度住宅補貼業務推動費所需之活動、會議誤餐等 費用（全部補助款2,695,000 元，依據內政部國土管理署 114年5月2日國署住字第 1141080875號函辦理） |
1 | 式 | 2,695,000 | 2,695,000 | |||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之住宅業務、文宣 品製作、雜支等費用（全部補 助款1,800,000元，依據內政部 國土管理署114年5月2日國署 住字第1141080875號函辦理） |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 辦理115年度住宅補貼定期查核作業費所需宣導、雜支等費用（全部補助款200,000元，依據內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函辦理） | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度青年安心成家定期查核作業費所需印刷等雜項支出（全部補助款80,000元，依據內政部國土管理署114年1月24日國署住字第1141014565號函辦理） | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 辦理住宅等業務所需之活動、傳單、手冊、簡報等印刷等費 用與住宅相關會議等費用 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 204,000 | 4,000 | 200,000 | 5,000.00% | ||||
| 各項設施及機械設備養護費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之電話、會議室設 備、飲水機及消防設備等保養 維護費用（全部補助款 200,000元，依據內政部國土 管理署114年5月2日國署住字 第1141080875號函辦理） |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 570,000 | 574,000 | -4,000 | -0.70% | ||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之相關接洽公務、 出席各類會議出差旅費等（全 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 部補助款150,000元，依據內 政部國土管理署114年5月2日 國署住字第1141080875號函辦 理） |
0 | ||||||||
| 辦理115年度住宅補貼定期查核作業費之相關接洽公務、出 席各類會議出差旅費等（全部 補助款80,000元，依據內政部 國土管理署114年5月2日國署 住字第1141080919號函辦理） |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度青年安心成家定期查核作業之相關接洽公務、 出席各類會議出差旅費等（全 部補助款50,000元，依據內政 部國土管理署114年1月24日國 署住字第1141014565號函辦 理） |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 54,000 | -4,000 | -7.41% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款552,356,000元，收支併列1,500,000元 | 553,856,000 | 1,500,000 | 552,356,000 | 36,823.73% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理115年度整合住宅補貼業務推動費用之補助各區公所協 助辦理所需作業費用（全部補 助款1,500,000元，依據內政部 國土管理署114年5月2日國署 住字第1141080875號函辦理） |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 552,356,000 | |||||||
| 115年300億元中央擴大租金補貼專案計畫，本市總經費 2,761,818,480元，地方配合款 20%計552,355,320元 （552,356千元）需撥付中央 |
1 | 年 | 552,356,000 | 552,356,000 |