預算機關
臺南市政府都市發展局
承辦單位
臺南市政府都市發展局
預算金額
141,402,000 元（）
計畫內容
綜理行政、會計、人事、政風等行政業務
預期成果
1.依據事務管理規則等相關法規完成本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務2.依據相關法令完成本局歲計、會計、統計業務，包括概算、預算之編製與會計報告，及決算之編報
工作，按月分配執行預算
3.貫徹合法用人，辦理專業訓練，厲行人事公開；強化公務紀律，增進福利措施，注重人才培育，辦
理專業訓練；加強平時考核，激勵員工士氣
4.完成端正政風、公務機密維護等工作，維護機關廉能形象
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款128,925,000元 | 128,925,000 | 125,111,000 | 3,814,000 | 3.05% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,792,452 | 1,792,452 | 1,739,987 | 52,465 | 3.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 88,952,077 | 87,409,169 | 1,542,908 | 1.77% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 88,952,077 | 88,952,077 | 87,409,169 | 1,542,908 | 1.77% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 877,252 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 22,556,637 | 22,130,796 | 425,841 | 1.92% | ||||
| 職員及工友考績獎金 | 1 | 年 | 9,038,052 | 9,038,052 | 8,877,456 | 160,596 | 1.81% | ||
| 職員（含局長）及工友年終獎金 | 1 | 年 | 11,448,585 | 11,448,585 | 11,243,340 | 205,245 | 1.83% | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 2,070,000 | 2,070,000 | 2,010,000 | 60,000 | 2.99% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,552,000 | 1,552,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員（含局長）休假補助 | 97×1 | 人x年 | 16,000 | 1,552,000 | 1,552,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,307,918 | 3,508,504 | 1,799,414 | 51.29% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員（含局長）及工友未休假加班費 | 1 | 年 | 5,115,918 | 5,115,918 | 3,316,504 | 1,799,414 | 54.26% | ||
| 1055 | 保險 | 7,886,664 | 7,918,500 | -31,836 | -0.40% | ||||
| 職員（含局長）及工友健保費 | 1 | 年 | 5,297,580 | 5,297,580 | 5,178,012 | 119,568 | 2.31% | ||
| 職員（含局長）公保費 | 1 | 年 | 2,506,788 | 2,506,788 | 2,665,344 | -158,556 | -5.95% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 82,296 | 82,296 | 75,144 | 7,152 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款12,477,000元 | 12,477,000 | 11,393,000 | 1,084,000 | 9.51% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | ||||
| 局本部及秘書室等行政4室員工赴公、私立訓練機構研習相 關課程所需補貼之教材、住 宿、交通等費用 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 59,700 | 15,600 | 44,100 | 282.69% | ||||
| 柳科育成中心本局檔案室及首長宿舍水費 | 12 | 月 | 300 | 3,600 | |||||
| 柳科育成中心本局檔案室及首長宿舍電費 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 公務電動汽車電費 | 1 | 年 | 32,100 | 32,100 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 780,000 | 840,000 | -60,000 | -7.14% | ||||
| 本局辦公室及首長宿舍網路費 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 公文接洽郵資 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各科室專線、傳真機電話及各級主管人員公務手機電話費 | 12 | 月 | 37,500 | 450,000 | 540,000 | -90,000 | -16.67% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 162,400 | 107,500 | 54,900 | 51.07% | ||||
| 局本部及秘書室等行政4室個人電腦及週邊設備維修費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 23,180 | -3,180 | -13.72% | ||
| 各科室Office 365等軟體使用費用 | 24 | 套 | 5,100 | 122,400 | 76,320 | 46,080 | 60.38% | ||
| 圖卡製作Illustrator等軟體使用費用 | 1 | 套 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | 150.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 629,760 | 660,000 | -30,240 | -4.58% | ||||
| 各科室黑白及彩色影印機租賃 | 12 | 月 | 52,000 | 624,000 | |||||
| 費用 | 0 | ||||||||
| 配合市民卡租用規費讀卡機租金 | 2×12 | 台x月 | 240 | 5,760 | 8,640 | -2,880 | -33.33% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 115,540 | 128,773 | -13,233 | -10.28% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 70,390 | 70,390 | 77,510 | -7,120 | -9.19% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 40,650 | 40,650 | 46,013 | -5,363 | -11.66% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 5,250 | -750 | -14.29% | ||
| 2027 | 保險費 | 24,014 | 21,531 | 2,483 | 11.53% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 23,014 | 23,014 | 20,531 | 2,483 | 12.09% | ||
| 志工保險費 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,557,000 | 6,567,000 | 990,000 | 15.08% | ||||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 529,000 | 529,000 | 463,000 | 66,000 | 14.25% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
14×1 | 人x年 | 502,000 | 7,028,000 | 6,104,000 | 924,000 | 15.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 60,000 | -20,000 | -33.33% | ||||
| 召開評選會議、公聽會及各項專案會議等委請專家學者之酬 金 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||
| 舉辦各項文書檔管、人事及政風業務等訓練外聘講師費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||
| 2051 | 物品 | 532,374 | 626,973 | -94,599 | -15.09% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 120,000 | -36,000 | -30.00% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 364,374 | 364,374 | 386,973 | -22,599 | -5.84% | ||
| 購買電腦設備週邊用品及辦公桌椅各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 120,000 | -36,000 | -30.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,332,012 | 1,124,573 | 207,439 | 18.45% | ||||
| 員工文康活動費 | 114×1 | 人x年 | 3,000 | 342,000 | |||||
| 配合職安法相關規定辦理特約醫護人員臨場服務等費用 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 128,000 | 7,000 | 5.47% | ||
| 局長健康檢查費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長健康檢查費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員、工友及臨時人員等健康檢查費用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動、會議、現勘等費用 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 57,000 | -17,000 | -29.82% | ||
| 印製本局公文夾、大小公文封及其他文書封套等費用 | 1 | 年 | 47,012 | 47,012 | 57,573 | -10,561 | -18.34% | ||
| 印製本局單位預算之預（決）算書、各類收據及各項表單帳 冊等費用 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室及會議室地板（毯）招商清潔、打（除）蠟費用及辦 公環境綠美化等費用 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編製發行都市發展月報及辦理都市發展業務政策宣導等行銷 宣傳費用 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 343,800 | 330,650 | 13,150 | 3.98% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 343,800 | 343,800 | 330,650 | 13,150 | 3.98% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局本部及秘書室等行政4室影印機、傳真機及辦公室設備等 維修費用 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |