預算機關
臺南市政府勞工局職訓就服中心
承辦單位
臺南市政府勞工局職訓就服中心
預算金額
25,240,000 元（）
計畫內容
1.綜理就業服務、職業訓練等相關業務。
2.辦理本中心事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。
3.辦理員工褔利、任免獎懲考核人員調訓退休撫卹等人事業務。
4.辦理歲計、會計及統計暨風紀監督及政風工作等業務。
預期成果
協助各單位順利推動各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款21,077,000元 | 21,077,000 | 19,968,000 | 1,109,000 | 5.55% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 13,708,423 | 13,191,074 | 517,349 | 3.92% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 13,708,423 | 13,708,423 | 13,191,074 | 517,349 | 3.92% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,502,979 | 1,377,419 | 125,560 | 9.12% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,502,979 | 1,502,979 | 1,377,419 | 125,560 | 9.12% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,270,267 | 3,137,400 | 132,867 | 4.23% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,369,992 | 1,369,992 | 1,317,900 | 52,092 | 3.95% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,712,490 | 1,712,490 | 1,647,375 | 65,115 | 3.95% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 187,785 | 187,785 | 172,125 | 15,660 | 9.10% | ||
| 1035 | 其他給與 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 16 | 人 | 16,000 | 256,000 | 256,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 814,923 | 533,239 | 281,684 | 52.83% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 764,923 | 764,923 | 483,239 | 281,684 | 58.29% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 90,720 | 83,880 | 6,840 | 8.15% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 90,720 | 90,720 | 83,880 | 6,840 | 8.15% | ||
| 1055 | 保險 | 1,385,688 | 1,340,988 | 44,700 | 3.33% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 793,656 | 793,656 | 754,224 | 39,432 | 5.23% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 78,192 | 78,192 | 72,324 | 5,868 | 8.11% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 378,516 | 378,516 | 394,188 | -15,672 | -3.98% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 135,324 | 135,324 | 120,252 | 15,072 | 12.53% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,163,000元 | 4,163,000 | 5,045,000 | -882,000 | -17.48% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員進修補貼學分費與各項訓練 等費用 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及電信通訊費等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 211,814 | 40,740 | 171,074 | 419.92% | ||||
| Microsoft 365 Apps-企業版(每年訂 閱) |
6 | 套 | 5,100 | 30,600 | 30,528 | 72 | 0.24% | ||
| 交換器無網管功能24port | 1 | 台 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 網站備份檔案-國網中心(TWCC) 雲端檔案系統採購案租金 |
1 | 式 | 10,214 | 10,214 | 10,212 | 2 | 0.02% | ||
| 電腦主機(含24吋螢幕)租金 | 1 | 年 | 166,000 | 166,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 181,000 | |||||||
| 影印機租金 | 1 | 年 | 181,000 | 181,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,830 | 30,830 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 5,398 | 5,398 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 5,398 | 5,398 | 5,398 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,506,000 | 1,308,000 | 198,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
3×1 | 人x年 | 502,000 | 1,506,000 | 1,308,000 | 198,000 | 15.14% | ||
| 2051 | 物品 | 309,958 | 315,032 | -5,074 | -1.61% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 98,542 | 98,542 | 98,616 | -74 | -0.08% | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 103,416 | 103,416 | 103,416 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需用具各項非消耗品 等經費 |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 113,000 | -5,000 | -4.42% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,174,000 | 2,601,000 | -1,427,000 | -54.86% | ||||
| 員工文康活動費 | 22 | 人 | 3,000 | 66,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健康檢查費 | 4 | 人 | 4,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需各項資料表冊印 製、環境佈置及活動等經費 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 302,000 | -22,000 | -7.28% | ||
| 曾文市政願景園區辦公維運等經 費 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |