預算機關
臺南市政府勞工局
承辦單位
臺南市政府勞工局
預算金額
166,188,000 元（）
計畫內容
一、勞資關係：1.辦理工會會務評鑑、勞動節慶祝大會、模範勞工表揚，績優工會表揚等活動。
2.輔導工會辦理幹部、會員教育訓練及國外觀摩，輔導企業工會與事業單位簽訂團體協約，輔導事業
單位召開勞資會議等計畫，受理勞資爭議調處及其他計畫等業務。
二、勞動條件：
1.輔導事業單位依據勞動基準法規定按月、足額提撥勞工退休準備金(即舊制退休金)、保障勞工退休
權益。
2.針對聘僱移工之雇主進行實地查察，依法輔導其合法聘僱移工、保障國人就業權益；受理調處移工
與雇主或仲介之爭議案件，有效安定生產秩序等。
三、勞安福利：
1.辦理勞工褔利、托兒設施、休閒及競賽等活動，補助勞工建購及修繕貸款補貼利息等。
2.運用專業志工推動公益向善、改善職場環境、職災預防、輔導成立職工褔利機構及其他計畫等。
四、勞工育樂中心：1.提供勞工集會場所，辦理勞工學苑課程，擴大勞工多元學習機會。 2.輔導關子嶺及南門勞工育樂中心之經營管理及育樂中心其他業務等。
預期成果
健全工會組織、創造勞資互利雙贏、輔導合法運用移工、保障國人就業權益、推動職場安全文化、 落實勞工福利等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 勞工育樂中心 | 市款330,000元，收支併列15,386,000元 | 15,716,000 | 17,397,000 | -1,681,000 | -9.66% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列7,000,000元 | 7,000,000 | 6,778,000 | 222,000 | 3.28% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,064,444 | 4,914,508 | 149,936 | 3.05% | ||||
| 約聘人員待遇（收支對列） | 1 | 年 | 1,255,248 | 1,255,248 | 1,219,392 | 35,856 | 2.94% | ||
| 約僱人員待遇（收支對列） | 1 | 年 | 3,809,196 | 3,809,196 | 3,695,116 | 114,080 | 3.09% | ||
| 1030 | 獎金 | 632,630 | 613,980 | 18,650 | 3.04% | ||||
| 約聘(僱)人員年終獎金（收支對列） | 1 | 年 | 632,630 | 632,630 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 269,966 | 270,000 | -34 | -0.01% | ||||
| 約聘(僱)人員休假補助（收支對列） | 1 | 年 | 269,966 | 269,966 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 312,768 | 301,824 | 10,944 | 3.63% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金（收支對列） | 1 | 年 | 312,768 | 312,768 | |||||
| 1055 | 保險 | 720,192 | 677,688 | 42,504 | 6.27% | ||||
| 約聘(僱)人員健保費（收支對列） | 1 | 年 | 269,088 | 269,088 | |||||
| 約聘(僱)人員勞保費（收支對列） | 1 | 年 | 451,104 | 451,104 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款330,000元，收支併列8,386,000元 | 8,716,000 | 10,619,000 | -1,903,000 | -17.92% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,700,000 | 3,530,000 | -830,000 | -23.51% | ||||
| 水費（收支對列） | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | -50.00% | ||
| 電費（收支對列） | 1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | 3,330,000 | -730,000 | -21.92% | ||
| 2009 | 通訊費 | 88,000 | 100,000 | -12,000 | -12.00% | ||||
| 郵資及電話費等經費（收支對列） | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 28,000 | 23,000 | 5,000 | 21.74% | ||||
| 租用網路平台系統費用、網站主機代管維護等費用(收支對 列) |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、影片、壁掛式播放顯示器等租賃經費(收支對列) | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 280,000 | 290,000 | -10,000 | -3.45% | ||||
| 地價稅及房屋稅（收支對列） | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 290,000 | -10,000 | -3.45% | ||
| 2027 | 保險費 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 火險及公共意外責任險等經費（收支對列） | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,664,000 | 2,419,000 | 245,000 | 10.13% | ||||
| 約用人員5等1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等經費(收支對列) |
1×1 | 人x年 | 623,000 | 623,000 | |||||
| 約用人員3等2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等經費(收支對列) |
2×1 | 人x年 | 513,000 | 1,026,000 | |||||
| 約用人員2等1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備 金等經費(收支對列) |
1×1 | 人x年 | 513,000 | 513,000 | |||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 經費(收支對列) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 908,000 | 706,000 | 202,000 | 28.61% | ||||
| 勞工學苑講師鐘點費等經費（收支對列） | 1 | 年 | 908,000 | 908,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 250,000 | 450,000 | -200,000 | -44.44% | ||||
| 清潔用品、事務用品、報章雜誌等經費（收支對列） | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 鍋爐油料等經費(收支對列) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 150,000 | -120,000 | -80.00% | ||
| 辦理業務所需用具各項非消耗品等經費(收支對列) | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 南門育樂中心服務台營業用及辦公室電腦螢幕汰換(收支對 列) |
12 | 台 | 4,000 | 48,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 738,000 | 1,643,000 | -905,000 | -55.08% | ||||
| 南門育樂中心員工文康活動費(收支對列) | 15 | 人 | 3,000 | 45,000 | |||||
| 環境消毒、消防及公共建物安全檢查申報等經費(收支對列) | 1 | 年 | 242,000 | 242,000 | |||||
| 各項資料表冊印刷、宣導廣告、場地佈置及其他雜支等經 費(收支對列) |
1 | 年 | 67,000 | 67,000 | |||||
| 系列講座及勞工休閒活動等經費(收支對列) | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 約聘僱人員健康檢查費(收支對列) | 4 | 人 | 3,500 | 14,000 | |||||
| 曾文市政願景園區-勞工育樂中心鐘點費、文具、電腦螢 幕、截油槽、水塔清洗維護等 維運經費 |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 500,000 | 700,000 | -200,000 | -28.57% | ||||
| 房舍補漏、地面牆面補修維護等經費（收支對列） | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 500,000 | 700,000 | -200,000 | -28.57% | ||||
| 中央空調系統、高壓設備及各項機械設施、會議室桌椅、擴 音設備等維護經費（收支對 列） |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 9,000 | |||||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費(收支對列) | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 |