預算機關
臺南市政府社會局
承辦單位
臺南市政府社會局
預算金額
598,041,000 元（）
計畫內容
辦理低收入戶生活補助、以工代賑、醫療補助、災害救助及街友服務等業務
預期成果
如期辦理低收入戶生活補助、醫療補助及災害救助等業務
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款5,056,000元，收支併列 11,797,000元 |
16,853,000 | 15,069,000 | 1,784,000 | 11.84% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 12,454,557 | 11,126,422 | 1,328,135 | 11.94% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全 網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力- 約聘人員待遇(補助款8,300,306元、 市款3,557,702元，依據衛生福利部 114年8月29日衛部會字第 1142460600號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 11,858,008 | 11,858,008 | |||||
| 衛生福利部補助辦理實物給付服務 人力-約聘人員待遇(補助款417,784 元、市款178,765元，依據衛生福利 部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 596,549 | 596,549 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,556,071 | 1,388,990 | 167,081 | 12.03% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全 網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力- 約聘人員年終獎金(補助款1,037,092 元、市款444,468元，依據衛生福利 部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 1,481,560 | 1,481,560 | |||||
| 衛生福利部補助辦理實物給付服務 人力-約聘人員年終獎金(補助款 52,158元、市款22,353元，依據衛生 福利部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 74,511 | 74,511 | |||||
| 0 | 1,388,990 | -1,388,990 | -100.00% | ||||||
| 1035 | 其他給與 | 352,000 | 336,000 | 16,000 | 4.76% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全 網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力- 約聘人員休假補助(補助款235,200 元、市款100,800元，依據衛生福利 部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函辦理)(一般性補助 款) |
21 | 人 | 16,000 | 336,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理實物給付服務 人力-約聘人員休假補助(補助款 11,200元、市款4,800元，依據衛生 福利部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 761,472 | 683,856 | 77,616 | 11.35% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全 網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力- 約聘人員退休離職儲金(補助款 507,528元、市款217,512元，依據衛 生福利部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 725,040 | 725,040 | |||||
| 衛生福利部補助辦理實物給付服務 人力-約聘人員退休離職儲金(補助 款25,502元、市款10,930元，依據衛 生福利部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 36,432 | 36,432 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,728,900 | 1,533,732 | 195,168 | 12.73% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全 網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力- 約聘人員健保費(補助款436,346 元、市款187,006元，依據衛生福利 部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 623,352 | 623,352 | |||||
| 衛生福利部補助辦理實物給付服務 人力-約聘人員健保費(補助款21,916 元、市款9,392元，依據衛生福利部 114年8月29日衛部會字第 1142460600號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 31,308 | 31,308 | |||||
| 0 | 1,533,732 | -1,533,732 | -100.00% | ||||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全 網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力- 約聘人員勞保費(補助款717,528 元、市款307,512元，依據衛生福利 部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 1,025,040 | 1,025,040 | |||||
| 衛生福利部補助辦理實物給付服務 人力-約聘人員勞保費(補助款34,440 元、市款14,760元，依據衛生福利 部114年8月29日衛部會字第 1142460600號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 49,200 | 49,200 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款4,048,000元，收支併列 31,120,000元 |
35,168,000 | 34,481,000 | 687,000 | 1.99% | |||
| 2012 | 土地租金 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 安南區鹽田里土地承租租金 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 42,700 | 47,000 | -4,300 | -9.15% | ||||
| 資訊設備維護等經費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| office365電腦軟體等經費 | 7 | 套 | 5,100 | 35,700 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 68,000 | 53,000 | 15,000 | 28.30% | ||||
| 安南區鹽田里15戶安置住宅房屋稅 等經費 |
1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 48,000 | 15,000 | 31.25% | ||
| 個案申辦身份證及健保卡等證件規 費 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理脫貧自立計畫相關活動保險等 經費 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 23,490,000 | 25,371,000 | -1,881,000 | -7.41% | ||||
| 勞動部勞工保險局補助辦理所得未 達一定標準認定及國民年金被保險 人繳費率提升計畫-約用人力40人 (全部補助款23,490,000元，依據勞 動部勞工保險局114年5月23日保國 五字第11460172521號函辦理) |
1 | 年 | 23,490,000 | 23,490,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 449,000 | 449,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各公所審核小組委員及聘請諮詢委 員等出席費 |
1 | 年 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項研習訓練等講師鐘點費 | 1 | 年 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||
| 醫療補助申請案聘專家學者審查費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 7,130,000 | 3,942,000 | 3,188,000 | 80.87% | ||||
| 衛生福利部公彩回饋金補助辦理街 友生活重建服務計畫(補助款 3,053,000元、市款764,000元，依據 衛生福利部114年3月21日衛授家字 第1140560394號函辦理） |
1 | 年 | 3,817,000 | 3,817,000 | |||||
| 衛生福利部公彩回饋金補助辦理街 友外展及生活自立支援服務方案 (補助款2,650,000元、市款663,000元 ，依據衛生福利部114年3月21日衛 授家字第1140560394號函辦理) |
1 | 年 | 3,313,000 | 3,313,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品 等經費 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項事務、陳設用品購置等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,720,300 | 3,407,000 | -686,700 | -20.16% | ||||
| 街友福利服務等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 基金會聯繫會議暨輔導培力課程等 經費 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社會救助相關業務及教育訓 練、災害防救演習、民防訓練，災 民收容救濟站演練等經費 |
1 | 年 | 943,300 | 943,300 | 953,000 | -9,700 | -1.02% | ||
| 安南區鹽田里15戶安置住宅公證費 等經費 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動部勞工保險局補助辦理所得未 達一定標準認定及國民年金被保險 人繳費率提升計畫-行政作業費(全 部補助款1,563,000元，依據勞動部 勞工保險局114年5月23日保國五字 第11460172521號函辦理) |
1 | 年 | 1,563,000 | 1,563,000 | |||||
| 0 | 3,407,000 | -3,407,000 | -100.00% | ||||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 安南區鹽田里15戶安置住宅修繕養 護等經費 |
1 | 年 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施設備養護等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 519,000 | 463,000 | 56,000 | 12.10% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全 網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力- 差旅費(補助款346,000元、市款 148,000元，依據衛生福利部114年8 月29日衛部會字第1142460600號函 辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 494,000 | 494,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理實物給付服務 人力-差旅費(補助款18,000元、市款 7,000元，依據衛生福利部114年8月 29日衛部會字第1142460600號函辦 理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款484,851,000元，收支併列 61,169,000元 |
546,020,000 | 624,947,000 | -78,927,000 | -12.63% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 11,273,000 | 22,080,000 | -10,807,000 | -48.94% | ||||
| 經濟部補助辦理中石化安順廠污染 案附近居民生活照顧及健康照護第 3階段10年計畫(全部補助款 11,273,000元，依據經濟部114年7月 29日經營字第11421430500號函辦 理) |
1 | 年 | 11,273,000 | 11,273,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 455,021,000 | 485,764,000 | -30,743,000 | -6.33% | ||||
| 低收入戶家庭生活、就學生活補助 | 1 | 年 | 435,076,000 | 435,076,000 | 464,248,000 | -29,172,000 | -6.28% | ||
| 零星災害救濟暨災民救濟物資等經 費 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民眾醫療補助費用 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 低收入戶以工代賑費用 | 1 | 年 | 16,845,000 | 16,845,000 | 16,845,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 79,726,000 | 115,231,000 | -35,505,000 | -30.81% | ||||
| 低收入戶三節慰問金 | 1 | 年 | 26,742,000 | 26,742,000 | 13,498,000 | 13,244,000 | 98.12% | ||
| 中低收入戶春節慰問金 | 1 | 年 | 3,088,000 | 3,088,000 | 3,993,000 | -905,000 | -22.66% | ||
| 經濟部補助辦理中石化安順廠污染 案附近居民生活照顧及健康照護第 3階段10年計畫(全部補助款 49,896,000元，依據經濟部114年7月 29日經營字第11421430500號函辦 理) |
1 | 年 | 49,896,000 | 49,896,000 |