預算機關
臺南市仁德區公所
承辦單位
臺南市仁德區公所
預算金額
29,902,000 元（）
計畫內容
辦理農用證明及容許使用證明、農情調查、農業天然災害勘查救助等和辦理運動公園業務、
及抽水站、行道樹補植養護等業務
預期成果
健全農業發展、增進市容美觀、提升基礎建設、創造宜居環境
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款29,902,000元 | 29,902,000 | 29,029,000 | 873,000 | 3.01% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,202,000 | 2,202,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運動公園水費 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園水費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園電費 | 1 | 年 | 922,000 | 922,000 | 922,000 | 0 | 0.00% | ||
| 運動公園電費 | 1 | 年 | 1,154,000 | 1,154,000 | 1,154,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運動公園通訊費 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運動公園租用影印機費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 291,000 | 291,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運動公園公共建築物意外險及火險費 | 1 | 年 | 291,000 | 291,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 123,000 | 123,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運動公園業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 經建業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,951,000 | 3,951,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 經建業務及會議所需經費等 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 運動公園保全及消防安檢等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | 1 | 年 | 3,676,000 | 3,676,000 | |||||
| 運動公園高壓電氣設備檢查費 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 仁德立體停車場-市一地下停車場房屋建築修繕等經費 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 22,772,000 | 21,899,000 | 873,000 | 3.99% | ||||
| 抽水站維護保養及操作管理等經費 | 1 | 年 | 7,081,000 | 7,081,000 | |||||
| 運動公園設施及機械設備養護費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 抽水機委託操作維護管理等經費 | 1 | 年 | 3,906,000 | 3,906,000 | 4,782,000 | -876,000 | -18.32% | ||
| 下水道開孔檢查作業等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水閘門改善及操作管理等經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 510,000 | -10,000 | -1.96% | ||
| 雨水下水道清疏維護等經費 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區域排水疏濬清淤等經費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 | 1 | 年 | 2,509,000 | 2,509,000 | |||||
| 游泳池維修費 | 1 | 年 | 617,000 | 617,000 | 617,000 | 0 | 0.00% | ||
| 路燈維修等經費 | 1 | 年 | 3,559,000 | 3,559,000 | 3,559,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 |