預算機關
臺南市關廟區公所
承辦單位
臺南市關廟區公所
預算金額
15,400,000 元（）
計畫內容
辦理農業管理、集貨場管理、路燈維護、公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護、下水道開孔檢查、區內道路養護、雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤等相關業務
預期成果
1.依工作計畫執行，維護全區道路、橋樑及附屬設施2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全
3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款15,400,000元 | 15,400,000 | 11,848,000 | 3,552,000 | 29.98% | |||
| 2006 | 水電費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園水費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園電費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 集貨場房屋稅、地價稅 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需辦公事務器具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 183,000 | 204,000 | -21,000 | -10.29% | ||||
| 水旱田調整講習會、農地農用使用勘查、產業推展暨協助辦 理鳳梨好筍季文化活動等經費 |
1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 停五停車場環境清潔等經費(太陽光電標租收入獎勵金回 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 100,000 | -21,000 | -21.00% | ||
| 編數) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 14,981,000 | 11,381,000 | 3,600,000 | 31.63% | ||||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | 1 | 年 | 6,261,000 | 6,261,000 | 4,661,000 | 1,600,000 | 34.33% | ||
| 路燈維修等經費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 下水道開孔檢查作業等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內道路修補、道路名牌及巷道名牌、跳動路面、道路標 誌、標線、反射鏡、警示牌等 經費 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雨水下水道清疏維護等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區域排水疏濬清淤等經費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 81,000 | 108,000 | -27,000 | -25.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 108,000 | -27,000 | -25.00% |