預算機關
臺南市新市區公所
承辦單位
臺南市新市區公所
預算金額
26,127,000 元（）
計畫內容
1.辦理交通工作、公園及抽水站維護保養操作管理等業務
2.雨水下水道及區域排水疏濬清淤等相關業務
3.國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助地方政府建設經費
4.辦理森霸二期補助型電力開發協助金
預期成果
1.改善夜間照明及區內道路品質，確保用路人及行車安全
2.區域排水及雨水下水道開孔定期清淤，確保區民生命財產安全
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款21,727,000元，收支併列4,400,000元 | 26,127,000 | 22,087,000 | 4,040,000 | 18.29% | |||
| 2006 | 水電費 | 685,000 | 685,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園水費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園電費 | 1 | 年 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 地下停車場房屋稅 | 1 | 年 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,269,000 | 1,225,000 | 44,000 | 3.59% | ||||
| 抽水站維護保養及操作管理約用人員薪資、年終獎金、勞健保費 及勞工退休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 623,000 | 623,000 | 624,000 | -1,000 | -0.16% | ||
| 抽水站維護保養及操作管理約用人員薪資、年終獎金、勞健保費 及勞工退休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 646,000 | 646,000 | 624,000 | 22,000 | 3.53% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 295,000 | 297,000 | -2,000 | -0.67% | ||||
| 辦理交通工作相關業務、各項雜支等費用 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 97,000 | -2,000 | -2.06% | ||
| 公園清潔維護及推廣節能減碳教育宣導等相關費用（太陽光電標 租收入獎勵金回編數） |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 23,566,000 | 19,558,000 | 4,008,000 | 20.49% | ||||
| 抽水站維護保養及操作管理等經費 | 1 | 年 | 9,320,000 | 9,320,000 | 9,364,000 | -44,000 | -0.47% | ||
| 路燈維修等經費 | 1 | 年 | 3,228,000 | 3,228,000 | 3,228,000 | 0 | 0.00% | ||
| 地下停車場設施機械養護等費用 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水閘門改善及操作管理等經費 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 下水道開孔檢查作業等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 抽水機委託操作維護管理等經費 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 | 1 | 年 | 1,903,000 | 1,903,000 | 2,280,000 | -377,000 | -16.54% | ||
| 雨水下水道清疏維護等經費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區域排水疏濬清淤等經費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園設施設置及維護等費用（太陽光電標租收入獎勵金回編數） | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 271,000 | 29,000 | 10.70% | ||
| 辦理115年度新市區周邊綠美化及小型修繕工程(開口契約)(全部 補助款3,500,000元，依據國家科 學及技術委員會南部科學園區管 理局114年7月16日南商字第 1140025251號函辦理) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 辦理大社里、潭頂里、港墘里、永就里、新和里及社內里等小型 修繕工程經費（依據森霸電力股 份有限公司114年6月20日森霸字 第1140000137號函辦理） |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 80,000 | -10,000 | -12.50% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | -10,000 | -12.50% |