預算機關
臺南市善化區公所
承辦單位
臺南市善化區公所
預算金額
24,071,000 元（）
計畫內容
1.辦理交通工作、公園及抽水站維護保養操作管理等業務
2.雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤
預期成果
1.改善夜間照明及區內道路品質，確保用路人及行車安全
2.區域排水及雨水下水道開孔定期清淤，確保區民生命財產安全
3.提昇公園休憩品質，打造優質生活
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款24,071,000元 | 24,071,000 | 22,734,000 | 1,337,000 | 5.88% | |||
| 2006 | 水電費 | 568,000 | 568,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園電費 | 1 | 年 | 568,000 | 568,000 | 568,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 346,000 | 320,000 | 26,000 | 8.13% | ||||
| 善化火車站南側機慢車停車場土 地租金 |
1 | 年 | 346,000 | 346,000 | 320,000 | 26,000 | 8.13% | ||
| 2027 | 保險費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 善化區體育公園溜冰場、牛墟公 園籃球場公共意外險等經費 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,379,000 | 6,479,000 | 900,000 | 13.89% | ||||
| 辦理交通工作相關業務、各項雜 支等經費 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環 境維護等經費 |
1 | 年 | 7,309,000 | 7,309,000 | 6,409,000 | 900,000 | 14.04% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,600,000 | 15,189,000 | 411,000 | 2.71% | ||||
| 雨水下水道清疏維護等經費 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區域排水疏濬清淤等經費 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內道路及相關公共設施養護、 維修等經費 |
1 | 年 | 6,105,000 | 6,105,000 | 5,694,000 | 411,000 | 7.22% | ||
| 水閘門改善及操作管理等經費 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 下水道開孔檢查作業等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 抽水機委託操作維護管理等經費 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 路燈維修等經費 | 1 | 年 | 3,855,000 | 3,855,000 | 3,855,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% |