預算機關
臺南市將軍區公所
承辦單位
臺南市將軍區公所
預算金額
24,213,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、都市計畫、城鄉發展、抽水站、市區排水道路各項公共設施2.保養各級路面橋樑，維持交通安全3.辦理區內公園、行道路樹及路燈維護工作4.工商業與度量衡管理5.觀光及公用事業管
理維護工作
預期成果
提升道路交通品質、加強排水功能減低水患、發展觀光、促進城鄉發展
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款24,213,000元 | 24,213,000 | 23,942,000 | 271,000 | 1.13% | |||
| 2006 | 水電費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園水費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園電費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 623,000 | 601,000 | 22,000 | 3.66% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 623,000 | 623,000 | 601,000 | 22,000 | 3.66% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,236,000 | 5,216,000 | 20,000 | 0.38% | ||||
| 辦理業務所需各項費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00% | ||
| 公園行道樹綠美化與空地空屋環境及安全維護等經費 | 1 | 年 | 5,176,000 | 5,176,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 18,304,000 | 18,055,000 | 249,000 | 1.38% | ||||
| 抽水機委託操作維護管理等經費 | 1 | 年 | 4,566,000 | 4,566,000 | 4,566,000 | 0 | 0.00% | ||
| 抽水站維護保養及操作管理等經費 | 1 | 年 | 2,177,000 | 2,177,000 | 2,199,000 | -22,000 | -1.00% | ||
| 水閘門改善及操作管理等經費 | 1 | 年 | 4,340,000 | 4,340,000 | 4,350,000 | -10,000 | -0.23% | ||
| 下水道開孔檢查作業等經費 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 40,000 | 26,000 | 65.00% | ||
| 雨水下水道清疏維護等經費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區域排水疏濬清淤等經費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 | 1 | 年 | 3,255,000 | 3,255,000 | 3,000,000 | 255,000 | 8.50% | ||
| 路燈維修等經費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 45,000 | 65,000 | -20,000 | -30.77% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 65,000 | -20,000 | -30.77% |