預算機關
臺南市西港區公所
承辦單位
臺南市西港區公所
預算金額
15,212,000 元（）
計畫內容
辦理交通、水利、公園、路燈設施維護及工商管理等相關業務
預期成果
維持區內公共設施的妥善率和安全性，提供優質生活環境
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款15,212,000元 | 15,212,000 | 14,728,000 | 484,000 | 3.29% | |||
| 2006 | 水電費 | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園水費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公園電費 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理有關交通、水利、工商管理等各項業務經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 14,847,000 | 14,343,000 | 504,000 | 3.51% | ||||
| 下水道開孔檢查作業等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 抽水機委託操作維護管理等經費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 | 1 | 年 | 4,599,000 | 4,599,000 | 4,300,000 | 299,000 | 6.95% | ||
| 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | 1 | 年 | 5,100,000 | 5,100,000 | 4,895,000 | 205,000 | 4.19% | ||
| 雨水下水道清疏維護等經費 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區域排水疏濬清淤等經費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 路燈維修等經費 | 1 | 年 | 2,248,000 | 2,248,000 | 2,248,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 60,000 | -20,000 | -33.33% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | -20,000 | -33.33% |